Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0033/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
69,91 EUR
15.02.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
DF0034/11
faktúra
APOLLO JET s. r. o.
44549211
65,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Preprava - súbor Žarnov 2.1.2011
DF0045/11
faktúra
Radoslav Haring -
37147072
270,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inernetová stránka, odvysielanie programu, DVD 1/11
ZS0162011
zmluva
Juraj Kotlár
1 200,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
ZS0132011
zmluva
Valéria Izáková
50,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0142011
zmluva
Valéria Izáková
212,40 EUR
16.02.2011
Predmet: zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
DF0028/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
17.02.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 1/11
DF0004/11
faktúra
J.C. Trade Bridge International, s.r.o.
35787848
10,20 EUR
17.02.2011
Predmet: Prezentácia a propagácia mesta na www.tourist-channel.sk na rok 2011
ZS0182011
zmluva
Darina Černáková
150,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
PF027/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
85,98 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF028/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
80,12 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF030/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19,05 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF031/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
11,64 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF032/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
297,94 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0008/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
780,30 EUR
24.02.2011
Predmet: Stravné lístky 2010 - dobropis
DF0018/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
27,08 EUR
24.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica,
14.10. - 03.01.2011
DF0029/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 661,06 EUR
24.02.2011
Predmet: Plyn - vyúčtovanie. 1.1. - 18.1.2011 preplatok
DF0030/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 464,96 EUR
24.02.2011
Predmet: Plyn - vyúčtovanie, 19.1. - 31.12.2010 nedoplatok
DF0042/11
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
410,04 EUR
24.02.2011
Predmet: Podpora APV 1-3/11, Správa IS, Mzdy a Personalistika, Financovanie, Konkur. používat.
3/1100035
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
25.02.2011
Predmet: Nové služby