Dokumenty:
zobraziť na stránke
140
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
24.03.2011
Predmet: Vývoz
141
faktúra
ACE SYSTEM, spol. s r.o.
36556769
48,90 EUR
24.03.2011
Predmet: antivirusový system ESET NOD32
142
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
77,34 EUR
24.03.2011
Predmet: Športová 4
143
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
288,00 EUR
24.03.2011
Predmet: projektová dokumentácia
Dodatok č.DZ221401202690101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
847 156,31 EUR
25.03.2011
Predmet: K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,42 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
147
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
148
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
286,16 EUR
05.04.2011
Predmet: obedy OcÚ
149
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
96,83 EUR
05.04.2011
Predmet: doplatok k strave pre dôchodcov
150
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
143,71 EUR
05.04.2011
Predmet: odbočenie
151
faktúra
SPP,a.s.
35815256
507,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
152
faktúra
SPP,a.s.
35815256
215,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Rastislavova 4
153
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Športová 4
154
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie za škodu
155
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom rohože
156
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,61 EUR
12.04.2011
Predmet: obecný úrad
157
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
111,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Toner
158
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,86 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie