obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7307644410
faktúra
SPP, a.s.
35815256
826,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
2013020901
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
25.02.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 02/2013.
5/2013
faktúra
školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 132,73 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odobratú stravu u detí v hmotnej núdzi v mesiaci 1/2013.
3/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce
37888757
33,30 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odstravované obedy za 1/2013.
1/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce
37888757
24,42 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odstravované obedy za 1/2013
2013012
faktúra
Združenie HONT, spol. s ručením obmedzením
36043559
407,10 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za služby za uloženie odpadu, za odvoz odpadu, prenájom kontajnerov.
0746950098
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,36 EUR
25.02.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2131103993
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za auatorskú odmenu za licenciu ne verejné použitie hudobných diel.
00012013
faktúra
Ladislav Horváth
43756603
49,90 EUR
25.02.2013
Predmet: Výmena oleja na osobný automobil Peugeot Partner.
12013013
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
700,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za audit účtovnej závierky rok 2012.
16/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
35,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Internetové služby a poradenstvo.
20130026
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
138,88 EUR
25.02.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.2.2013-28.2.2013.
003/2013
objednávka
Vladimír Gregáň - revízie a montáž EZ
06.03.2013
Predmet: objednávka na montáž astronomických hodín na verejné osvetlenie v obci
004/2013
objednávka
SEGAT,s.r.o.,Poprad
31663991
149,72 EUR
12.04.2013
Predmet: objednávka 4 ks pneumatiky pre osob.auto PEUGEOT
005/2013
objednávka
SEGAT, s.r.o.Poprad
31663991
149,72 EUR
12.04.2013
Predmet: objednávka 4 ks pneumatiky letné pre osobné auto NISSAN
7301330847
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
5,99 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
10130274
faktúra
JF, spol.s.r.o.
36620009
88,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava stavebných strojov a zariadení.
7301805184
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
62,08 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
1335101918
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
52,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za inzerciu v MY Zvolensko.
11/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
823,11 EUR
02.05.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi.