obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
45,92 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk/kameň na parkoviská
212/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
219,30 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk na parkoviská pri bytovkách
214/2024
faktúra
HES trans,s.r.o.
47481129
176,64 EUR
19.11.2024
Predmet: kamenivo fr. 0/32
215/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
28,27 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
216/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,88 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné materská škola
217/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,72 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné budova OÚ
218/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,88 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné kostol
220/2024
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 310,00 EUR
19.11.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
221/2024
faktúra
ADACOM progatec s.r.o.
36734497
51,01 EUR
19.11.2024
Predmet: ND kosačka MATRA
223/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
116,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
219/2024
faktúra
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
1 309,32 EUR
19.11.2024
Predmet: Servisná prehliadka BOBCAT
224/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
19.11.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
225/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,82 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
226/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
222/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
19.11.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 11/2024
227/2024
faktúra
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
309,60 EUR
19.11.2024
Predmet: ND BOBCAT
228/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
83,40 EUR
19.11.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
229/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
231/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
208,20 EUR
19.11.2024
Predmet: ND a oprava kanalizácia - čerpadlá
037/2024
objednávka
BERLIANT s.r.o.
50813561
02.12.2024
Predmet: Sada Coplet frelon, kombinéza na ochranu pred sršňom ázijským pre Grantový program Zastavme sršňa ázijského 2024