obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.
31575951
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o grantovom účte
3
dodatok
COPY OFFICE s.r.o.
33,30 EUR
13.01.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia do 23.1.2026
002/2025
objednávka
Spencer medical s.r.o.
13.01.2025
Predmet: AED defibrilátor SMarty Sever s vyhrievanou skrinkou a príslušenstvom
3/2025
zmluva
STVPS a.s.
465,00 EUR
14.01.2025
Predmet: dohoda o cene
4/2025
zmluva
BONA VIA, s.r.o.
36654043
13 216,35 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, na základe cenovej ponuky zo dňa 23.08.2024, ktorá bola predložená v rámci zákazky „Nákup minibágra s príslušenstvom pre obec Hontianske Moravce“
003/2025
objednávka
Bibiána Galková
28.01.2025
Predmet: Vyčistenie čističky odpadových vôd.
266/2024
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
148,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Tabuľa parkovanie
267/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 4. Q. 2024
269/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
5,45 EUR
28.01.2025
Predmet: Viazacia páska
268/2024
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
28.01.2025
Predmet: služby eGov - zmluvy na rok 2025
270/2024
faktúra
P.D.L.P. s.r.o.
180,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Služby technika PO a BOZP
271/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
1 921,77 EUR
28.01.2025
Predmet: odvod odpadu 12/2024
272/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
78,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP
273/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
74,44 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
274/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
275/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
93,85 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby.
276/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-213,27 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - preplatok
277/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 350,31 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu -ZS nedoplatok
278/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
354,90 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn OcÚ - preplatok
279/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
21,42 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obecný úrad - preplatok