organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
184/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
266,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac december 2011
SF 012/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
34,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 12/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
185/2011
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
200,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Knihy do knižnice 33 ks
186/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
403,18 EUR
21.12.2011
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium za obdobie 15.9.2011 -12.12.2011
187/2011
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
12,34 EUR
21.12.2011
Predmet: Pranie uterákov a utierok za december 2011
188/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 801,69 EUR
21.12.2011
Predmet: Dodávka tepla za 11/2011 do telocvične T2
189/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
101,95 EUR
30.12.2011
Predmet: Aktualizácia nových verzií MAGMA HCM rok 2011
190/2011
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
94,82 EUR
30.12.2011
Predmet: Vykonanie deratizačných prác v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
SF 013/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
408,00 EUR
30.12.2011
Predmet: Slávnostný obed pre zamestnancov školy na záver roka 2011
191/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,30 EUR
30.12.2011
Predmet: Poplatky za mobilný telefón obdobie 22.11.2011 -21.12.2011
Z 07/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30.12.2011
Predmet: Pristúpenie k rámcovej zmluve o elektronických komunikáciách so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
192/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36500968
257,94 EUR
03.01.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011
193/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36500968
98,95 EUR
03.01.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011
001/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: rýchloviazače, obaly na prospekty, xerox papier, kniha príchodov a odchodov, perá, ceruzy, zvýrazňovače, popisovače na bielu šk. tabuľu a iný drobný kancelársky materiál
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
003/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks toner do tlačiarní
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Záloha na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.05/07-is/š zo dňa 6.2.2007 v celkovej sume 395,- € na obdobie za celý kalendárny rok 2012
003/2012
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
1 532,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Montáž a demontáž el. svietidiel s dodávkou materiálu v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku