organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
262,32 EUR
12.10.2011
Predmet: Čistiace potreby september - október 2011
133/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
257,94 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
134/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
98,95 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
135/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,88 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.8.2011 - 21.9.2011
136/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2011
Predmet: Servisné práce účtovníctvo iSPIN za obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 rozsah služby č.1
137/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM za obdobie 3. štvrťroka 2011
138/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,47 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón pevná linka obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011
139/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.10.2011
Predmet: VUC NET DSL obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011
140/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
363,09 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
141/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
719,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
142/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
188,73 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
143/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
388,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Počítačová zostava Intel i3-540 3,0 GHz Box
SF 008/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera
36158968
46,41 EUR
12.10.2011
Predmet: Strava učiteľov 09/2011 - doplatok zo SF
144/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
14.10.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 09/2011
145/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
175,20 EUR
14.10.2011
Predmet: LICENCIA na 40 počítačov pre žiakov na obdobie 1.10.2011 - 30.9.2012
146/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
54,42 EUR
20.10.2011
Predmet: Mesačník Manažment školy v praxi ročník 2012,
číslo 1-12
147/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,37 EUR
26.10.2011
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón riaditeľka obdobie 22.9.2011 - 21.10.2011
148/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
462,95 EUR
27.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci október 2011
149/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
27.10.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 8.splátka 2011
150/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za október 2011