organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SF 001/11
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
39,27 EUR
15.02.2011
Predmet: Strava zamestnancov 01/2011 - doplatok zo SF
021/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2011
022/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2011
Predmet: SPIN-283-2007/S/OvZP služba č.2 RAP rok 2011
Z 01/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb využívania portálu
eGov-Zmluvy zverejňovanie dokumentov.
023/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 675,60 EUR
21.02.2011
Predmet: Dodávka tepla do telocične T2 za mesiac 01/2011
024/2011
faktúra
P-MAT, n.o.
31820832
35,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Konferencia "Učíme pre život 2011"
025/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,87 EUR
15.03.2011
Predmet: Telefón T-Mobile mesačné poplatky 22.1.2011 - 21.2.2011
026/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
284,16 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
027/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
56,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
028/2011
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
22,67 EUR
15.03.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma maturitnej skúšky pre gymnáziá
029/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011 - 31.3.2011
030/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
15.03.2011
Predmet: Poplatky za telefó pevná linka 1.2.2011-28.2.2011
031/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.03.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.3.2001 - 31.3.2011
032/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
033/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
1 189,89 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 žiaci
034/2011
faktúra
Spravbytherm, s.r.o.
36690856
4 895,36 EUR
15.03.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za február 2011
SF 002/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
46,41 EUR
15.03.2011
Predmet: Doplatok na stravu zamestnancom školy zo SF za mesiac február 2011
035/2011
faktúra
Pavol Bjalončík FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
169,27 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace potreby
036/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
17.03.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 1.splátka 2011
037/2011
faktúra
Keras - TZB s.r.o.
36492116
47,90 EUR
18.03.2011
Predmet: Oprava vodovodného potrubia T2 a výmena batérie