organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
038/2011
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
176,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava počítača, tonery do tlačiarní
039/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
277,50 EUR
24.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy
040/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 989,54 EUR
24.03.2011
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody : rok 2010
041/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36500968
321,64 EUR
25.03.2011
Predmet: Vodné a stočné 14.12.2010 - 22.3.2011
042/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
28.03.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.2.2011 - 21.3.2011
043/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
35,52 EUR
28.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy
044/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,04 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 03/2011
045/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Elektrina 1.4.2011 - 30.4.2011
046/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 480,24 EUR
12.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za február 2011 do telocvične T2
047/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
110,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2
048/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
289,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda gymnázium P.O.H.
049/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,55 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka marec 2011
050/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za používanie VUC NET DSL 04/2011
051/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Servisné práce SPIN služba č.1 za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011
052/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
1 241,73 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravovanie žiaci marec 2011
053/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
351,12 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci marec 2011
SF 003/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
611,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
SF 004/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
44,88 EUR
12.04.2011
Predmet: Doplatok zo SF ku stravným lístkom za marec 2011
054/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Nájom budovy gymnázia 2.splátka 2011
055/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 898,97 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie
1.3. - 31.3.2011