organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2012
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka 145 ks stravných lístkov v hodnote 3 € 1 ks pre zamestnancov školskéh ozariadenia + poštovné
27/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
100,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka medailí na obvodné športové súťaže pre organizátora CVČ v Žarnovici.
DF 110/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,25 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-2/2012 APV Multilicencia PAM, Softip
DF 112/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu 9/2012
DF 113/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
23.09.2012
Predmet: fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 8/2012
DF 114/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2012
DF 115/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
47,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu
DF 116/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
246,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Lučenec a späť 29.8.2012
DF 117/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
163,20 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Bacúch a späť 26.8.2012
DF 118/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Pohorelá a späť 19.8.2012
DF 119/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
164,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Detva a späť 11.8.2012
DF 120/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
51,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Hliník nad Hronom a späť 8.8.2012
DF 121/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 8/2012
DF 122/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2012-7.9.2012
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
DF 124/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin
DF 111/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2012
28/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
40,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na október pre potreby CVČ podľa výberu.
DF 125/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Tisovec a späť, 1.9.2012 žiaci
DF 126/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
284,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť, 2.9.2012 dorast