organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
100,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
31/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
250,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka tovaru na december 2012
DF 165/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 11/2012
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF 166/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za služby PO 11/2012
DF 167/2012
faktúra
DELTACOM-COMPUTERS sr.o.
43860826
94,19 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 168/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
282,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu za 1.12.-31.12.2012
DF 169/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.11.-30.11.2012
DF 170/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie 12/2012
33/2012
objednávka
Printech Slovakia s.r.o.
35810734
135,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávka tonerov
34/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
950,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - karate žinenky, trampolína s držadlom, švihadlá
35/2012
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
50,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka služby konverzia databázy a Service pack na SQL pre SW aplikáciu Korwin
DF 171/2012
faktúra
Printech Slovakia s.r.o.
44561318
130,11 EUR
18.12.2012
Predmet: fa za tonery
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
DF 173/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 174/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za december 2012
DF 175/2012
faktúra
Základná škola
37831852
65,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za december 2012
DF 176/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,06 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 177/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
930,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu pre záujmové útvary
DF 178/2012
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 11/2012