organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
40,00 EUR
23.12.2012
Predmet: objednavka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike Team
37/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť vo Fit klube -bežiaci pás
38/2012
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
165,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia.
39/2012
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
170,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
40/2012
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
85,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Antivírus ESET NOD32
DF 179/2012
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
81,90 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za ESET NOD32 Antivirus
DF 180/2012
faktúra
Kolkársky oddiel - Fúska Radoslav
45025304
263,34 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za prenájom nebytových priestorov - Kolkáreň Simi kde prebieha činnosť záuj.útvaru -Kolky deti a mládež
DF 181/2012
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa -poplatok za služby eGov - zmluvy, zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok na web sídle
DF 182/2012
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
166,79 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa ta koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
DF 183/2012
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
160,18 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 184/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za bežecký pás inSPORTline Cirrus
DF 185/2012
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
36,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične Bike team zaujmový útvar
DF 186/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
242,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 187/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.01.2013
Predmet: Fa za služby PO za 12/2012
DF 188/2012
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
11.01.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete za 12/2012
CVC 01/2013
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
156,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SW Korwin
DF 189/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
98,58 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 6.3.2012-31.12.2012
DF 190/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za konverziu systému a servisné služby 12/2012
DF 1/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
301,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za odber zemného plynu 1/2013
DF 2/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.12.2012-7.1.2013