Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/1
faktúra
Obec Pažiť
00310913
52,00 EUR
26.03.2025
Predmet: cestovné
45054
faktúra
SoftServis
30466491
228,05 EUR
26.03.2025
Predmet: inštalácia a úprava programu
20250002
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
54,00 EUR
26.03.2025
Predmet: oprava žalúzie mš
25015
faktúra
Mgr. Andrej Marko - advokát
56551622
330,00 EUR
26.03.2025
Predmet: dohoda o právnej pomoci
202500048
faktúra
Slivka Andrej Q-SERVICE
37363212
110,59 EUR
26.03.2025
Predmet: štartovacia batéria solis
51005025
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 753,82 EUR
26.03.2025
Predmet: odvoz odpadu 200301
1025030845
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
61,50 EUR
27.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1020250110
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
27.03.2025
Predmet: bozp a preventivár
2251105180
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
27,06 EUR
27.03.2025
Predmet: hudba z rozhlasu
FVA-25031097
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
27.03.2025
Predmet: internet
8365560373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
91,17 EUR
27.03.2025
Predmet: pevná linka, paušál
TN3250112
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,59 EUR
27.03.2025
Predmet: odvoz odpadu 200108
2250008284
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,41 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok VO
2250008285
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
52,93 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok zš
2250008286
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
0,90 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok str.hôrka
2250009073
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,85 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok ocu
2424212
faktúra
Bűro Milk s.r.o.
36768138
100,00 EUR
27.03.2025
Predmet: workshop
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,23 EUR
27.03.2025
Predmet: služby škôlka komenský
350-25-00121
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
92,59 EUR
27.03.2025
Predmet: spotrebný matreriál
2025002
faktúra
Štefan Hrkotáč
30328781
400,00 EUR
27.03.2025
Predmet: oprava strechy autobus zast