Dokumenty:
zobraziť na stránke
1250171
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
1 168,50 EUR
16.05.2025
Predmet: zmluvy softwer
1251688
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,90 EUR
16.05.2025
Predmet: zmluvy licencia
FA25031
faktúra
sCOOLing, s.r.o.
46340840
246,00 EUR
16.05.2025
Predmet: spracovanie žiadosti na envirofond
8367155608
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
89,99 EUR
16.05.2025
Predmet: pevná linka a paušál
12502704
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
119,49 EUR
16.05.2025
Predmet: soľ tabletová
2250013704
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-63,70 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrika VO
2250013705
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2,03 EUR
16.05.2025
Predmet: nedoplatok elektrina OcU
2250013706
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-24,91 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrina MŠ
2250013707
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-11,73 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrika Str Hôrka
4250003
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
335,00 EUR
16.05.2025
Predmet: mandátna zmluva
2025003
faktúra
Vítězslav Lyach
87198151
80,00 EUR
16.05.2025
Predmet: grafika plagátu
1020250184
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
16.05.2025
Predmet: BOZP a preventivár
2025223
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
641,57 EUR
16.05.2025
Predmet: vývoz VOK
51009025
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 860,30 EUR
16.05.2025
Predmet: vývoz 200301
20250005
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
260,50 EUR
16.05.2025
Predmet: žalúzie montáž v Starej škole
45096
faktúra
SoftServis
30466491
57,15 EUR
16.05.2025
Predmet: inštalácia a nastavenie programu
1965241506
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,00 EUR
16.05.2025
Predmet: vyjadrenie k sietiam
20250152
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
676,00 EUR
16.05.2025
Predmet: externé riadenie projektu Detské ihrisko
12042025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
480,93 EUR
16.05.2025
Predmet: servisné prace OcU, Stará škola
14042025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
188,19 EUR
16.05.2025
Predmet: servisné práce v MŠ