organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF023/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ PJ.
DF024/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 01/25.
DF025/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS-dobropis k DF022/2025.
DF026/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
28.02.2025
Predmet: Knihy.
DF027/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-február 2025.
DF028/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25-ŠJ PJ-dobropis k DF023/2025
DF029/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 01/2025.
DF030/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 087,09 EUR
28.02.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2025.
PF031/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF032/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
191,85 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF033/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
141,17 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF034/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF035/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
154,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF036/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF037/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF038/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
11/2500017
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Sférické kino dňa 19.03.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500018
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
11/2500019
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
185,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Oprava umývačky riadu.
PF039/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
428,57 EUR
11.03.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS