obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
645/551/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
151,19 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
646/552/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,74 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
647/553/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,46 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
648/554/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
84,53 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
649/555/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
86,64 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
650/556/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
229,14 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodaný materiál
652/557/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
653/558/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
654/559/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
483,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
636/23/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
17 459,12 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu elektroinštalácie
655/560/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
110,78 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám, oprava kosačiek
656/561/2018
faktúra
MANIRA s.r.o.
36805904
30,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za polep obecného auta
657/562/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
508,36 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
658/563/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
104,64 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za ČOV - ťahanie kalu
659/564/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za sociálnu pomoc
660/565/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
1 496,70 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za deratizácia a dezinsekciu
666/566/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s čistením obce
664/567/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
49,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu traktora
665/568/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
509,28 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za grafické služby
667/569/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu