obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
309/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia s.č.134
310/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia s.č.134
311/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia VO
312/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia DS
313/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
165,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia MŠ
314/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia KD
315/2024
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
49,29 EUR
25.10.2024
Predmet: Mobil OcÚ
316/2024
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
118,32 EUR
25.10.2024
Predmet: Farba do tlač.EPSON
317/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.11.2024
Predmet: Internet-služby popl.
318/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.11.2024
Predmet: Internet-služby popl.
319/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
245,28 EUR
05.11.2024
Predmet: Odvoz kontajnera
320/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 092,73 EUR
05.11.2024
Predmet: Odvoz kuka
OcÚ-202/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/54
menšie obecné služby od 01.01.2025 do 31.12.2025
OcÚ.198/2024
zmluva
SPP,a.s.
35815256
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
OcÚ-195/2024
zmluva
Anton Jančok
758,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024
"výdavky súvisiace s požiarom rodinného domu súp.č. 113 v obci Voznica, ktorý vypukol dňa 29.10.2024"
OcÚ-196/2024
zmluva
Vojtech Homolka
758,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024
"výdavky súvisiace s požiarom hospodárskej budovy v obci Voznica, ktorý vypukol dňa 29.10.2024"
321/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
14 978,94 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava miest. komunikácie
09/2024-7
zmluva
Zdena Segetová
0,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2024-7
v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
322/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 212,96 EUR
29.11.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
323/2024
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
1 015,00 EUR
29.11.2024
Predmet: sprac. a vývoz bioodpadu
324/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
250,64 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
325/2024
faktúra
WAMM s.r.o.
53302613
22,66 EUR
29.11.2024
Predmet: Čistice prostriedky
326/2024
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
117,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Ročná licencia- cintorín
327/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
40,90 EUR
29.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
328/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
40,90 EUR
29.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
329/2024
faktúra
Peter Fejér-F&T
34903046
99,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Dekontamin.chlad.zar.v DS
330/2024
faktúra
ZMNB Nová Baňa
37823477
63,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Roč.člen.prísp.ZMNB 2024
331/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
40,21 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
332/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
22,67 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
333/2024
faktúra
KONDELA s.r.o.
36409154
177,90 EUR
29.11.2024
Predmet: Skriňa,stolička -MŠ
334/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
76,91 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
31,67 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
336/2024
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
337/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
184,39 EUR
29.11.2024
Predmet: Odvlhčovač vzduchu
338/2024
faktúra
Divadelný súbor MÚZA
52102661
150,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Divad.predst.Úcta k starš
339/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
133,51 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
340/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
82,62 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
341/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
21,42 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
342/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
8,58 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
343/2024
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
774,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Dúchadlá do ČOV