Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0055/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Služby BOZP 1/11-CMZ
DF0056/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
07.03.2011
Predmet: Služby BOZP a PO 1/11
DF0031/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
36,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Akcia - SOZA Novoročný koncert DH Hodrušanka
DF0041/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
22,15 EUR
07.03.2011
Predmet: Materiál na údržbu 1/11
DF0053/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
92,47 EUR
07.03.2011
Predmet: El. energia-Kult. dom R. Podzámčie, vyúčtovanie 26.3.-31.12.2010 preplatok
DF0080/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
826,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Poštový úver 1/11
DF0057/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 701,77 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-Bytovky 1525, 1526
DF0058/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 834,13 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-Oddelenie kultúry
DF0059/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 556,92 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-MŠ A. Sládkoviča
3/1100041
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.03.2011
Predmet: Nové služby
3/1100042
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
07.03.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov - marec I.
3/1100043
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
07.03.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
3/1100044
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Originálne tonery
3/1100045
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
147,02 EUR
07.03.2011
Predmet: Atramenty a tonery
3/1100046
objednávka
PIESOK-SK s.r.o.
44677065
36,42 EUR
07.03.2011
Predmet: Piesok pre viacúčelové ihrisko
3/1100047
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.03.2011
Predmet: Nové služby
ZS0282011
zmluva
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
07.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu č.1/2011
ZP2011/01-KZ
zmluva
Štefan Ciglan a manželka Elena Ciglanová
4 204,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2011/01-KZ (predaj pozemku)
ZS0292011
zmluva
Ing. Alexander Ladiver - ALDA-PROJEKT
14208849
08.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.01.2009
(ev.č.objednávateľa 1/2009)
DF0037/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
08.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11 MsÚ
DF0038/11
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
730,26 EUR
08.03.2011
Predmet: Nájomné Kultúrny dom Lukavica 2011
DF0039/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 611,40 EUR
08.03.2011
Predmet: Stravné lístky 2/11
DF0043/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 598,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Plyn 19.1. - 28.2.2011
DF0046/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
147,95 EUR
08.03.2011
Predmet: El.energia-bytovky, vyúčtovanie 7.3.-31.12.2010, nedoplatok
DF0047/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
308,33 EUR
08.03.2011
Predmet: El.energia-bytovky, vyúčtovanie 7.3.-31.12.2010, nedoplatok
DF0048/11
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
17,04 EUR
08.03.2011
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.1.-30.1.2011
DF0050/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
87,55 EUR
08.03.2011
Predmet: Oprava odpadového potrubia - MŠ P. Jilemnického
DF0051/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
423,03 EUR
08.03.2011
Predmet: Zrážková voda - MŠ a. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
DF0052/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
243,44 EUR
08.03.2011
Predmet: Zrážková voda - bytovky 1525, 1526
DF0049/11
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Právne služby 1/11
DF0054/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
580,70 EUR
08.03.2011
Predmet: PHM 1/11
DF0074/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
302,15 EUR
08.03.2011
Predmet: Telefón 1.1.-31.1.2011
DF0076/11
faktúra
Edita Pastierová - EDVA
37150103
139,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Obrusovina-ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0077/11
faktúra
Základná škola
37831852
3,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/11
DF0079/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
09.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11-Odd. kultúry
DF0082/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.03.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsP,
8.1.-7.2.2011
DF0083/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.03.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsÚ,
8.1.-7.2.2011
DF0087/11
faktúra
Dychová hudba Hodrušanka
17067502
200,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Akcia Novoročný koncert Dychová hudba Hodrušanka
DF0088/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
682,86 EUR
09.03.2011
Predmet: Mobily 8.1.-7.2.2011
DF0090/11
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,97 EUR
09.03.2011
Predmet: Vybavenie do ŠJ MŠ A. Sládkoviča