Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS0442011
zmluva
Občianske združenie Rómska komunita
37996363
2 000,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica
3/1100074
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
07.04.2011
Predmet: Atramenty
3/1100075
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
07.04.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
3/1100076
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
152,56 EUR
07.04.2011
Predmet: Tonery
3/1100077
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.04.2011
Predmet: Nové služby
3/1100078
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
80,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/1100079
objednávka
SITA Slovensko, a.s.
36046221
459,46 EUR
07.04.2011
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
3/1100080
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
80,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Pomôcky pre MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100081
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
07.04.2011
Predmet: Tlačiareň pre ŠJ MŠ Ul. P. Jilemnického
3/1100082
objednávka
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
36012726
48,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Ubytovanie pre hudobníkov po koncerte 24. 4. 2011
DF0089/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
07.04.2011
Predmet: Podpora APV KorWin 1/11
DF0091/11
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
168,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Vytvorenie podstránky www.zarnovica.sk pre materiály MsZ
DF0092/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
14,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudky
DF0093/11
faktúra
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
788,41 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby
DF0095/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
07.04.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 2/11
DF0100/11
faktúra
Základná škola
37831852
18,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Akcia - Matičný fašiangový sprievod, občerstvenie
DF0101/11
faktúra
Základná škola
37831852
10,50 EUR
07.04.2011
Predmet: Akcia - Matičný fašiangový sprievod, občerstvenie
DF0102/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudky
DF0103/11
faktúra
Obec Prochot
00320960
437,77 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby v zariadení DSS a DS Jesienka
DF0104/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravné lístky 3/11
DF0108/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
77,56 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/11
DF0109/11
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,82 EUR
07.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 2/11
DF0112/11
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
266,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 2/11
DF0113/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
28,34 EUR
07.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 2/11
DF0114/11
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
3,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby 2/11
DF0115/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
414,81 EUR
07.04.2011
Predmet: PHM 2/11
DF0116/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 338,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Plyn 1.3. - 31.3.
DF0119/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
43,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Vyjadrenie k vydaniu ÚR a SR k stavbe "Autobusová zastávka Žarnovica)
DF0121/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 390,25 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 2/11 - Bytovky 1525, 1526
DF0122/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 401,52 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 2/11 - MŠ. A. Sládkoviča
DF0123/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 724,62 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 2/11 - Oddelenie kultúry
DF0124/11
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v HN - P. Jilemnického
DF0125/11
faktúra
Obec Prochot
00320960
498,76 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby v zariadení DSS a DS Jesienka
DF0126/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
122,04 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0127/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
293,59 EUR
07.04.2011
Predmet: Telefón 1.2. - 28.2.2011
DF0130/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
07.04.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 3/11
DF0131/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
799,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Poštový úver 2/11
DF0141/11
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.04.2011
Predmet: Tonery HP
DF0142/11
faktúra
Základná škola
37831852
3,40 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/11
DF0145/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudok