organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0049
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
19.07.2011
Predmet: Výmena okien v klubovni školy
0052
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
125 000,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 - blok D,E,F
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
150/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 202,52 EUR
22.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
165/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 753,78 EUR
22.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za jún 2011
178/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-658,87 EUR
10.08.2011
Predmet: Dodanie elektriny
177/2011
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
7 158,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Šatňové skrine 6-miestne
šatňové skrine 4-miestne
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
0054
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
26.08.2011
Predmet: Vybavenie posilnovne - dodanie, motnáž, servis posilnovacich strojov a príslušenstva
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
rd 02112011
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
64 118,35 EUR
02.11.2011
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy -
výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011
111/2011
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
124 587,79 EUR
10.11.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 (II.etapa prác - dokoncenie)
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
295/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
333,14 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za X./2011
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
S – RP 20
zmluva
SPP, a. s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu na rok 2012
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
120/2011
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 069,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Darcekové poukážky:
9 ks v hodnote 33,- € - jubilanti,
64 ks v hodnote 12,- € - vianocné poukážky pre zamestnancov na plný úväzok,
1 ks v hodnote 4,- € - vianocná poukážka pre zamestnanca na kratší pracovný cas.
121/2011
objednávka
Daffer, s. r. o.
36320439
4 090,02 EUR
29.11.2011
Predmet: Interiérové vybavenie triedy ZŠ
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
SF_13/2011
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
1 069,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Peňažné poukážky pre zamestnancov
140/2011
objednávka
MY DVA, s. r. o.
35937548
2 003,51 EUR
19.12.2011
Predmet: Interierové vybevenie pre 1. -4. rocník podla cenovej ponuky
147/2011
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
27.12.2011
Predmet: Výmena podlahových krytín v triedach ZŠ a na prechodovej chodbe - blok A,B prízemie
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"