organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, objednávky, peňažný denník
21/2012
faktúra
JAKR-SK, s.r.o.
90,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Výkon činnosti bezpečnostného a požiarneho technika - január 2012
22/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
23/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - január 2012
24/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
15.02.2012
Predmet: HUB 16-port ASUS
25/2012
faktúra
Biznis centrum, s.r.o.
36947931
16,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu
26/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
15.02.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany - január 2012
27/2012
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Rozšírenie EZS
28/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
671,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2012
30/2012
faktúra
Petit Press, a. s. divízia Bratislava
35790253
5,62 EUR
15.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o VŠ - 15 ks
31/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
674,92 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné a stočné
32/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,07 EUR
15.02.2012
Predmet: Telefonické hovory - január 2012
33/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,54 EUR
15.02.2012
Predmet: Strava pre účastníkov obvodného kola geografickej olympiády
34/2012
faktúra
LIBER TECH, s.r.o.
36474801
28,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Renovácia tonera HPLaserJet
35/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Školské potreby na zabezpečenie OK GEO
36/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
37/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,11 EUR
15.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
38/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
15.02.2012
Predmet: VUC NET DSL - január 2012
39/2012
faktúra
1923 studio, s.r.o.
36428051
153,60 EUR
15.02.2012
Predmet: Programovacie práce - úprava webového portálu školy
40/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
121,19 EUR
15.02.2012
Predmet: EVO Diesel
44/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 700,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
15/12
objednávka
MediaDIDA
25816616
350,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Didaktické učebné pomôcky (mapy - Abeceda, Čítanie, Matematika a Zemepis Slovensko) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
16/12
objednávka
KVANT, s. r. o.
31398294
225,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Interierové vybavenie (koberec - človeče nehnevaj sa) a uč. pomôcky (hracie kocky) pre žiakov 1.stupňa ZŠ
3/2012
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
19 998,91 EUR
28.02.2012
Predmet: Oprava interiéru 2012 - Spojená škola Svidník
41/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 673,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
43/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-74,96 EUR
05.03.2012
Predmet: Odber elektriny - január 2012
45/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,84 EUR
05.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
46/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
111,89 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného - Rozdiel medzi pôvodným a novým poistným
47/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
28,09 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
48/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2,30 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
49/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
135,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Preplatok na poistnom
50/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
05.03.2012
Predmet: Predplatné - február 2012
51/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
8,50 EUR
05.03.2012
Predmet: DIES.ADIT+0,5 L, QLUX H4 60/55 W
52/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny
17/12
objednávka
MK tech, s. r. o.
43127274
2 520,00 EUR
06.03.2012
Predmet: PC zostava - 6 ks
18/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
324,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Interierové vybavenie kancelárie účtovníčky (pracovný stôl, stolík pod tlačiareň)
19/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Stravné lístky zamestnancom - 2,85 €/ks, počet 500 ks, vrátane poštovného
53/2012
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
16,40 EUR
07.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Podduklianske novinky do konca roka 2012
54/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Tatramat ohrievač vody
56/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ