Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2024
zmluva
Nadia Petrenko
250,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.1/2024
39/2024
zmluva
Kateryna Shakoliukova
250,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.2/2024
40/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2024/ENV/C4/3
250/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
12,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Štvťročné hlásenie
251/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
167,66 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
252/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,78 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
253/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,66 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
254/2024
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
810,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Vyčistenie žumpy
255/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
97,01 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
256/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
257/2024
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,64 EUR
09.09.2024
Predmet: Systémová podpora Urbis
258/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
259/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina BD
260/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina BD
261/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
262/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
615,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Catering
263/2024
faktúra
MUDr.Miroslav Angelovič
24,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Posudková činnosť
264/2024
faktúra
Milan Mokrý - MM CORP
176,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
265/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
266/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
267/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
268/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
269/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn MŠ
270/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn
271/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
69,07 EUR
09.09.2024
Predmet: Nedoplatok elektrina
272/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,85 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
273/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Telek.služby
274/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 666,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup reklamného materiálu Ostrá kosa
275/2024
faktúra
Lamax SK s.r.o.
300,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výmena spojky Fabia
276/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
344,84 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
277/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
55,40 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín OCU Kosa
278/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
776,28 EUR
09.09.2024
Predmet: Vodné a stočné BD
279/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
280/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
281/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
51,78 EUR
10.09.2024
Predmet: Pranie prádla MŠ
282/2024
faktúra
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Hrnčiarstvo Ostra kosa
283/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
284/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
608,27 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
285/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
86,28 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
286/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
31,05 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne