Dokumenty:
zobraziť na stránke
420/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Kalibrácia váh MŠ
421/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
108,52 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
422/2024
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
118,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup mikrofónov
423/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
281,95 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín úcta k starším
424/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
614,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup bateriek úcta k starším
425/2024
faktúra
Mário Fejér - PETINA
53609620
99,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
426/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
267,77 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materálu
427/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
761,14 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup tovaru školská jedáleň
428/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina 11/2024
429/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
430/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina
431/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
432/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
433/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
434/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
542,74 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
435/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
436/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn OcU
437/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn BD
438/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
439/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
440/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
441/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
442/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
335,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu
443/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 072,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
444/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
445/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
446/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
447/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
1 689,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Dátový rozvod MŠ
448/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
449/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
450/2024
faktúra
NAY a.s.
33739487
81,47 EUR
08.01.2025
Predmet: Mixér - školská jedáleň
452/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
303,45 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
453/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
5,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
454/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,29 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
455/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
105,24 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
456/2024
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
44,10 EUR
08.01.2025
Predmet: Kompletná dokumentácia DHZO
457/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Jesenná preventívna deratizácia
458/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Deratizácia MŠ
459/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
82,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Nové paragrafy v MŠ
460/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 754,41 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku