Dokumenty:
zobraziť na stránke
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
502/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
96,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Online školenie mzdy
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
504/2024
faktúra
Slovenská pošta
26,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Predškolská výchova VRABČEK
505/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
48,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb eGov Zmluvy rok 2025
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
507/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
300,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zber a likvidácia odpadov -v rámci procesu VO
508/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
509/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
795,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné + stočné
510/2025
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie KD
511/2024
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie -rekonštrukcia OcU
512/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
34,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nápup-opravná sada karburátora STIHL
513/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 607,91 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
514/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
515/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
516/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
517/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
116,77 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
518/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
7,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
518/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
520/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
11,30 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina pamätná izba
521/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Rozhlas
522/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
395,41 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina espresso
523/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,10 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina strelnica
524/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
239,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina KD
525/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina prípojka
526/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
887,59 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina MŠ
527/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
144,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina dom smútku
5282024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,39 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina požiarna zbrojnica
529/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
21,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina prreplatok
530/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
154,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina preplatok
531/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
37,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
532/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
422,66 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
533/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,74 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina nedoplatok BD
534/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
484,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina BD nedoplatok
2/2025
objednávka
DUO PROjekt s.r.o.
55061249
950,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt : Detské ihrisko v Obci Ostrý Grúň
3/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
221,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250383 si objednávame služby k zabezpečeniu VO - stavebné práce PHZ.
535/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
95,75 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
536/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
38,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
537/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
311,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
538/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby