Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn MŠ
23/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
280,07 EUR
25.03.2025
Predmet: Vodné
24/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
71,54 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
25/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,52 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
26/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
927,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina 02/2025
27/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
245,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina BD
28/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
327,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina BD
29/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina 02/2025
30/2025
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
782,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
31/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
32/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
190,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
33/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn 02/2025
34/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn OcU
35/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn MŠ
36/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné
37/2025
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
340,57 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
38/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné
39/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
34,77 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné
40/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
41/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
324,09 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup potravín OcU
42/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
148,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn 02/2025
43/2025
faktúra
Duo projekt s.r.o.
55061249
475,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt detské ihrisko
44/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
45/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
29,52 EUR
26.03.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
46/2025
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom na rok 2025
47/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
46,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
48/2025
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
49/2025
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
112,47 EUR
26.03.2025
Predmet: Pranie prádla
50/2025
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
817,32 EUR
26.03.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
51/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
253,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
52/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
27,67 EUR
26.03.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
53/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
8,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
54/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
127,18 EUR
26.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
08/2025
zmluva
Šopa s.r.o.
522247066
69 928,72 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. GR-3/2025
1/2025
dodatok
Enviromentálny fond
30796491
14 850,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č.24209108U03
04/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
154,98 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby VO stavebné práce PHZ v systéme IS EVO
05/2025
objednávka
Elektronix s.r.o.
45409129
470,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Kombinovaný sporák MORA K 8668 B1X6 do školskej jedálne v MŠ Ostrý Grúň č.187
06/2025
objednávka
Gizela Oňová
676,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Kultúrne vystúpenie dňa 17.05.2025 v KD v Ostrom Grúni pri príležitosti Dňa matiek.
07/2025
objednávka
Obec Župkov
00321133
272,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Smetné nádoby na KO.
09/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 1160 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany