Dokumenty:
zobraziť na stránke
105. Dodatok k nájomnej zmluve J.J.
zmluva
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
106. Dodatok k nájomnej zmluve Ľ.Č.
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
107. Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
zmluva
Iveta Halušková
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
108. Dodatok k nájomnej zmluve V.K.
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
212019
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha el.energiu
212020
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu 1/2012
212021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
27.02.2012
Predmet: poplatky banke OTP za potvrdenie zostatku úveru ŠFRB
212022
faktúra
Úrad MV SR Bratislava
00151866
9,67 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá na matriku
212023
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
78,23 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212024
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
27.02.2012
Predmet: ped.diagnostika v praxi Mš
212025
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
122,57 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212026
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
27.02.2012
Predmet: časopis Mš
212027
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
143,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz odpadu
212028
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.02.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku ver.kanalizácie
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212030
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
172,88 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
212031
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212032
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
372,96 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy Mš
212033
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
142,08 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212034
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
119,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií, pretláčanie kanalizácie
212035
faktúra
Vojtech Ladický
37362283
29,02 EUR
27.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu rozvodnej skrine na VO
212036
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
48,46 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212037
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
216,60 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212039
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
517,99 EUR
27.02.2012
Predmet: Nakladanie piesku a posyp ciest - zimná údržba
212041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých. 4
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.4
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
212045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 301,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Škol. 2/58
212046
faktúra
SPP, a.s.
35815256
288,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn TJ
212047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 272,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.3
212048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.5
212049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 156,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.7
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn kul.dom
212052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,09 EUR
27.02.2012
Predmet: telefóny
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
212054
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
275,95 EUR
27.02.2012
Predmet: zneškodnenie Ko