organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1529
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2013
zmluva
Baji František
7,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
149,88 EUR
25.02.2013
Predmet: solid
5/2013
objednávka
Mgr.Helena Turzíková
112,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Testy a pravopisné cvičenia
1202010004
faktúra
Hagleitner Hygiene
35840790
210,96 EUR
09.04.2013
Predmet: Toaletný papier,utierky
213310118
faktúra
Exam testning,spol.s.r.o
35891726
104,50 EUR
09.04.2013
Predmet: Komparo
1317056
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
2013017
faktúra
MST services s.r.o.
44488084
220,00 EUR
09.04.2013
Predmet: psych. diagnostika
20130061
faktúra
Monten s.r.o
46404988
108,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Tonery
21306308
faktúra
Raabe
35908718
44,40 EUR
09.04.2013
Predmet: dokumentácia Zš 03/2013
130020
faktúra
Gaston slovakia
37613987
149,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Umývací prostriedok
1311128
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
10,20 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
2013014
faktúra
MST services s.r.o
44488084
360,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Psych. diagnostika
106872
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
149,88 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistiace potreby
0932013
faktúra
Mgr. H.Turzíková
112,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Učebnice S.j.
3229300177
faktúra
Obec Nesvady
351,31 EUR
09.04.2013
Predmet: Poplatok za komunálne odpady
9619200056
faktúra
Obec Nesvady
39,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Montáž router board
1304995
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
2013006
faktúra
MST services s.r.o
44488084
260,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Psych. diagnostika
21300760
faktúra
Raabe
35908718
44,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Dokumentácia ZŠ 01/2013
720130138
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
181,20 EUR
09.04.2013
Predmet: ˇUčtovícky program
9130000154
faktúra
ASC
31361161
63,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Edupage storage-program
1132200276
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
50,68 EUR
09.04.2013
Predmet: Tlačivá
1132200019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,18 EUR
09.04.2013
Predmet: Tlačivá
20130004
faktúra
Monten s.r.o
46404988
108,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Toner
1279006
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
0746006148
faktúra
T-com
35763469
33,23 EUR
09.04.2013
Predmet: T-com telefon
7748947026
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,20 EUR
09.04.2013
Predmet: T-com telefon
0746984095
faktúra
T-com
35763469
32,66 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
021348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
70,04 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
6747967118
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
0121348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
70,06 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon
0121348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
74,35 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
3/2013
oznam
Ženský futbalový klub Nostalgia
7,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2012
faktúra
Obchodní partneri 2012
77 126,25 EUR
15.04.2013
Predmet: Súbor všetkých faktur za rok 2012
2/2013
zmluva
Kováč Milan
7,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2013
zmluva
Barkóci Ľuboš
55,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1.Q.2013
faktúra
Obchodní partneri 2013
18 502,08 EUR
17.04.2013
Predmet: Faktury 1.Q.2013
00249
objednávka
Terasport-Muller
28486617
71,27 EUR
13.06.2013
Predmet: Informačný stojan
27/2013
objednávka
Gaston Slovakia
37613987
77,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Umývací prostriedok
25/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
213,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Čistiace poteby
24/2013
objednávka
Briston s.r.o
143,95 EUR
13.06.2013
Predmet: Hygienicky olej
22/2013
objednávka
Arc international s.r.o
44490437
19,56 EUR
13.06.2013
Predmet: Čistiace potreby
23/2013
objednávka
Pierot s.r.o
49621696
45,90 EUR
13.06.2013
Predmet: Knihy
26/2013
objednávka
Briston s.r.o
51,98 EUR
13.06.2013
Predmet: Čistiaca pasta
28/2013
objednávka
Marketing One Slovakia s.r.o
46092471
75,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Informačná brožúrka
29/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
92,57 EUR
26.06.2013
Predmet: Čistiace potreby
30/2013
objednávka
Németh ZO s.r.o
45928797
551,65 EUR
26.06.2013
Predmet: Vodoinštalačné práce
65/2013D
zmluva
Kelcom spol.s.r.o.
31105491
312,38 EUR
03.07.2013
Predmet: Zm,luva o dielo
34/2013
objednávka
MaS technik s.r.o.
73,50 EUR
23.07.2013
Predmet: Bio repel
35/2013
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
119,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Právny kurier školy
37/2013
objednávka
Fekete Zoltán
37196375
120,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Murárske práce
36/2013
objednávka
Emka nábytok
149,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Kreslo
41/2013
objednávka
Emka nábytok
33659681
149,00 EUR
24.07.2013
Predmet: kreslo
40/2013
objednávka
ETON
54,77 EUR
24.07.2013
Predmet: Kancelarske potreby
39/2013
objednávka
ETON
119,16 EUR
24.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby
38/2013
objednávka
ETON
35207124
16,82 EUR
24.07.2013
Predmet: toner
25/2013
objednávka
Dokas
45657904
584,20 EUR
25.07.2013
Predmet: PVC
27/2013
objednávka
Dokas
45657904
578,00 EUR
25.07.2013
Predmet: PVC
2013
objednávka
Emka nábytok
33659681
911,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Nábytok
2013
objednávka
Black red white
41453484
160,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Stoličky
2013
objednávka
MA-AS s.r.o
236,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Svietidla
44/2013
objednávka
EX s.r.o
69,90 EUR
29.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby
55/2013
objednávka
EX s.r.o
7,50 EUR
29.07.2013
Predmet: Kancelarske potreby
54/2013
objednávka
EX s.r.o
52,90 EUR
29.07.2013
Predmet: Knihy
53/2013
objednávka
EX s.r.o
11,12 EUR
29.07.2013
Predmet: Obaly
52/2013
objednávka
EX s.r.o
3,75 EUR
29.07.2013
Predmet: Písacie potreby
51/2013
objednávka
EX s.r.o
3,50 EUR
29.07.2013
Predmet: Fixky
50/2013
objednávka
EX s.r.o
5,30 EUR
29.07.2013
Predmet: Kancelarske potreby
49/2013
objednávka
EX s.r.o
13,70 EUR
29.07.2013
Predmet: Tlačivá
47/2013
objednávka
EX s.r.o
1,50 EUR
29.07.2013
Predmet: Kancelarske potreby
48/2013
objednávka
EX s.r.o
3,60 EUR
29.07.2013
Predmet: Pero
II.Q.2013
faktúra
Obchodní partneri
30 036,43 EUR
02.09.2013
Predmet: Faktury
59/2013
objednávka
ASC s.r.o
31361161
129,00 EUR
09.09.2013
Predmet: ASC program
60/2013
objednávka
Peter Glič
35468866
223,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Interiérové zalúzie
61/2013
objednávka
ETON
35207124
246,82 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
62/2013
objednávka
ETON
35207124
725,52 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
63/2013
objednávka
ETON
35207124
119,16 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
64/2013
objednávka
ETON
35207124
16,82 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
65/2013
objednávka
Aszti s.r.o
45703264
215,14 EUR
09.09.2013
Predmet: Železiarsky tovar
66/2013
objednávka
Mikle František-maliar
11899387
275,70 EUR
09.09.2013
Predmet: Maliarske práce