organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,59 EUR
24.11.2015
Predmet: mobil 9/2015
104/20145
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
327,62 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
105/2015
faktúra
Juvenia Education
37886657
123,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
106/2015
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
388,30 EUR
25.11.2015
Predmet: školské časopisy
107/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
15,70 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
108/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 10/15
109/2015
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
25.11.2015
Predmet: BOZ III. Q 2015 a pracovná zdravotná služba
110/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
402,00 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnanci 9/15
111/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,00 EUR
25.11.2015
Predmet: telfón 9/15
112/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
24,95 EUR
25.11.2015
Predmet: údržbársky materiál
113/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,64 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
114/2015
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
25.11.2015
Predmet: PO komplexné služby III.Q 2015
115/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
25.11.2015
Predmet: hygienické potreby
116/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
25.11.2015
Predmet: mobil 10/15
117/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
25.11.2015
Predmet: Personálne riadenia 10/15
118/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 11/15
119/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
63,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Doprava žiakov na exkurziu
120/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
365,82 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnancov 10/15
121/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
25.11.2015
Predmet: telefón 21,17
123/2015
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
29,42 EUR
25.11.2015
Predmet: zabezpečovací systém - servis
124/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
25.11.2015
Predmet: hygienické potreby
125/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,36 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
126/2015
faktúra
Alianz a.s.
00151700
25,60 EUR
25.11.2015
Predmet: poistenie žiakov do 15.10.2016
127/2015
faktúra
Sport4you s.r.o.
44887001
99,90 EUR
25.11.2015
Predmet: šk.pomôcky-brankársky komplet na florbal
128/2015
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
48,45 EUR
25.11.2015
Predmet: Dokumentácia ZŠ 11/15
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
129/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,59 EUR
11.12.2015
Predmet: mobil 11/15
130/2015
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
11.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2015-12/2015
131/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
357,78 EUR
11.12.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/2015
132/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.12.2015
Predmet: plyn 12/2015
133/2015
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Komplexné služby PO IV.Q 2015
134/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
10,55 EUR
11.12.2015
Predmet: školské pomôcky, údržbársky materiál
135/2015
faktúra
NK-PLUS s.r.o.
46407260
63,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Kancelársky nábytok
136/2015
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
62,08 EUR
11.12.2015
Predmet: Skartovačka, laminovačka
137/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: hygienické potreby
138/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,77 EUR
11.12.2015
Predmet: telefón 11/15
139/2015
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2015
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy 2016
140/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,36 EUR
11.12.2015
Predmet: školské ovocie
141/2015
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
200,77 EUR
02.02.2016
Predmet: vodné a stočné 6-12/2015
142/2015
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
02.02.2016
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba IV. Q
143/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
293,14 EUR
02.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
144/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
261,30 EUR
02.02.2016
Predmet: strava zamestnanci 12/15
145/2015
faktúra
Muziker a.s.
35840773
195,00 EUR
02.02.2016
Predmet: šk. pomôcky - mikrofóny 2 ks
146/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
303,60 EUR
02.02.2016
Predmet: kompletná kontrola PC
147/2015
faktúra
Eurocoop Ing. Ján Kukučka
14115841
509,80 EUR
02.02.2016
Predmet: Svietidlá do telocvične
148/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,59 EUR
02.02.2016
Predmet: mobil 12/15
149/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
21,20 EUR
02.02.2016
Predmet: údržbársky materiál
150/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
02.02.2016
Predmet: telefón 12/15
151/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,09 EUR
02.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
152/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-4 015,87 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie plynu 2015
153/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie sp.elektriny 2015
1/2016
faktúra
Matúš Mihál
44609922
200,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Stavebné práce
2/2016
faktúra
Emba Trade s.r.o.
34142860
25,10 EUR
20.10.2016
Predmet: Archívne škatule
3/2016
faktúra
OfficeLand s.r.o.
35843136
10,56 EUR
20.10.2016
Predmet: Samolepiace etikety
4/2016
faktúra
Magdaléna Lavrincová Mgr.
435307749
11,90 EUR
20.10.2016
Predmet: Publikácia
5/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
119,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Právny kuriér pre školy
6/2016
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
21,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Stojan na noty
7/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
8/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
40,81 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
9/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 122,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
12/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 1/16
13/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
158,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Lampový modul do projektora
14/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,42 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 1/16
15/2016
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
23,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
16/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
17/2016
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
428,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Šatňové lavičky
18/2016
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
16,50 EUR
20.10.2016
Predmet: školské kružidlo
19/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
86,95 EUR
20.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 1/16
Dokumentácia ZŠ 1/16
20/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 2/16
21/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
44,22 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 7/2015
22/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
19,97 EUR
20.10.2016
Predmet: učebnice a pracovné zošity ANJ
23/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
64,58 EUR
20.10.2016
Predmet: údržbársky materiál
24/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
20.10.2016
Predmet: telefón 1/116
25/2016
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
57,60 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
26/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,40 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 1/16
27/2016
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia níz.kotolne
28/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,36 EUR
20.10.2016
Predmet: školské ovocie
29/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
30/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 2/16