Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD124
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD125
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
244,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
FD126
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
83,42 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD127
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD128
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,53 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD129
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
186,08 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD130
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
116,76 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD131
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD132
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
163,10 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD133
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
167,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
237
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
235
objednávka
KANAL M.P.S. s r.o.
35710357
144,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
234
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 600,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
226
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
491,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
225
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
846,21 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
219
objednávka
Geos-Ing.Zdeno Bačik
288,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
FD134
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD135
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD 832
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 893,04 EUR
05.04.2011
Predmet: udrzba zelene
FD 833
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 813,30 EUR
05.04.2011
Predmet: sluzby - detske ihriska
FD 834
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
11 224,26 EUR
05.04.2011
Predmet: prevadzkovanie soc. zariadeni
FD 835
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 845,70 EUR
05.04.2011
Predmet: vyprazdnovanie kosov
FD 853
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
05.04.2011
Predmet: sluzby technika PO,BOZP
FD 854
faktúra
STORIN,spol. s r.o.
31319173
198,00 EUR
05.04.2011
Predmet: tematicky monitoring
FD 836
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 319,33 EUR
05.04.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 837
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
05.04.2011
Predmet: prevadzkovanie pilomatov
FD 838
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
25 324,25 EUR
05.04.2011
Predmet: zimna udrzba
FD 839
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
56 313,92 EUR
05.04.2011
Predmet: cistenie Stareho mesta
FD 840
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 188,00 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava a udrzba dlazby
FD 841
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 156,44 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava vozovky-Francisciho,Ticha
FD 842
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 636,84 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava MK-Nekrasova,Vysoka,Zochova..
FD 843
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 000,03 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava vozovky-Francisciho,Jozefska
FD 844
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
4 741,44 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava vytlkov a kanal.vpustov
FD 845
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
2 323,38 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava schodov a chodnikov
FD 846
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
05.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov
FD 847
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
1 556,82 EUR
05.04.2011
Predmet: strazna sluzba
FD 848
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
155,98 EUR
05.04.2011
Predmet: voda-Hodžovo nam.
FD 849
faktúra
Gažovič Jozef
17413958
60,00 EUR
05.04.2011
Predmet: revizie plynovodu-Grosslingova
FD 850
faktúra
Liščík Július
17631351
290,40 EUR
05.04.2011
Predmet: maliarske práce-Zelena
FD 851
faktúra
TRIANGEL, s.r.o.
35696443
2 380,00 EUR
05.04.2011
Predmet: prerobenie elektoinstalacie-Stefanikova
FD 852
faktúra
STAR production s.r.o.
35890851
750,00 EUR
05.04.2011
Predmet: casopis METROPOLA CENTRUM-III/2011
FD 855
faktúra
TOMSO Peter-umelecké stolárstvo
35326344
130,00 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava komody
FD 856
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
77,33 EUR
05.04.2011
Predmet: zistovanie zavady na UPS
FD 857
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
484,15 EUR
05.04.2011
Predmet: prekladka tel. liniek
FD 858
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
50,10 EUR
05.04.2011
Predmet: rozsireny subor 1.4.-30.6.2011
FD 859
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
40,08 EUR
05.04.2011
Predmet: rozsireny subor 1.4.-30.6.2011
FD 860
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
78,12 EUR
05.04.2011
Predmet: umiestnenie predlozky
230
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
83,66 EUR
06.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
231
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
182,14 EUR
06.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
232
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
24,19 EUR
06.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
233
objednávka
GRANÁT Ján
33731900
354,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
229
objednávka
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
310,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
228
objednávka
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
5 100,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
241
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
37,44 EUR
06.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
242
objednávka
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
10 804,61 EUR
06.04.2011
Predmet: Stravovanie
89/2011
zmluva
LASER servis, spol. s r.o.
35755989
15 924,50 EUR
06.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
217
objednávka
Avetis, s.r.o.
45270929
300,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
245
objednávka
LASER servis, spol. s r.o.
35755989
907,46 EUR
06.04.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD 861
faktúra
Gorcs Zoltán
13997319
180,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava stresneho zlabu-ZS Grosslingova
FD 862
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
06.04.2011
Predmet: stravne listky-marec
FD 863
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
3 813,00 EUR
06.04.2011
Predmet: odtah vozidiel
FD 864
faktúra
ROYAL GUARD, s.r.o.
36860832
1 155,06 EUR
06.04.2011
Predmet: strazna sluzba-Medicka zahr.
FD 865
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
3 636,00 EUR
06.04.2011
Predmet: prekladka vozidiel
FD 866
faktúra
Mráz Marián - MM STAV
11830450
1 867,19 EUR
06.04.2011
Predmet: maliarske prace-Grosslingova
FD 867
faktúra
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
139,10 EUR
06.04.2011
Predmet: elektrikarske prace-Grosslingova
FD 868
faktúra
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
25,00 EUR
06.04.2011
Predmet: elektrikarske prace-Grosslingova
FD 869
faktúra
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
79,52 EUR
06.04.2011
Predmet: elektrikarske prace-Grosslingova
69/2011
zmluva
Fyzická osoba
210,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD31
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
65,15 EUR
06.04.2011
Predmet: Centrum hudby - stočné
75/2011
zmluva
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie BA-SM n.o.
45731519
0,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
FD32
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
238,24 EUR
06.04.2011
Predmet: Centrum hudby - voda
FD33
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, plošiny s.r.o.
35825162
63,27 EUR
06.04.2011
Predmet: Centrum hudby - servis výťahu
FD34
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
199,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Centrum hudby - čistiace potreby
FD35
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
258,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Centrum hudby - telefón
FD36
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,75 EUR
06.04.2011
Predmet: Centrum hudby - monitoring
94/2011
zmluva
Galéria mesta Bratislavy
00179752
0,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
98/2011
zmluva
Galéria mesta Bratislavy
00179752
0,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
236
objednávka
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
540,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Pochovanie na trovy obce
246
objednávka
Chemix-D , s.r.o.
31406840
200,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
247
objednávka
SKLENÁRSTVO
35442557
30,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov