Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 621
faktúra
Marianyiová-Lettrichová Eva JUDr.
11919124
800,00 EUR
22.03.2011
Predmet: pravna "PORADNA"
2
dodatok
LUKA - TOURS s.r.o.
36750131
0,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 558
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
612,51 EUR
22.03.2011
Predmet: skuska el.instal.-MS Beskydska,Vajan.n
FD 584
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
1 249,92 EUR
22.03.2011
Predmet: strazna sluzba-Grassalk.zahrada
FD 602
faktúra
ROYAL GUARD, s.r.o.
36860832
927,36 EUR
22.03.2011
Predmet: strazna sluzba-Medicka zahr.
FD 604
faktúra
SATES a.s.
31628541
212,40 EUR
22.03.2011
Predmet: realizácia dopravného značenia
65/2010
zmluva
Fyzická osoba
50,24 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 610
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
61,81 EUR
22.03.2011
Predmet: elektroinštal.práce-MŠ Vazovova
FD 611
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
21,60 EUR
22.03.2011
Predmet: elektroinštal.práce-MŠ Karadžičova
FD 612
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
53,36 EUR
22.03.2011
Predmet: elektroinštal.práce-MŠ Kuzmányho
FD 613
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
95,95 EUR
22.03.2011
Predmet: elektroinštal.práce-MŠ Grosslingova
1
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 622
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
22.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Zelená
FD 623
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
42,47 EUR
22.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Šoltésovej
FD 624
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
22.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Špitálska
FD 625
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
22.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Špitálska
FD 626
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
22.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Šancová
FD 627
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
22.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Karpatská
44/2011
zmluva
Fyzická osoba
190,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva pozemok pod garáž - Mýtna 38-40
68/2011
zmluva
Majchrák Štefan-súdny exekúto Mgr.,Ing.
31770932
100,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zmluva o výkone exekúcií
52/2011
zmluva
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
0,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
FD 628
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
23.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Beskydská
FD 629
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
411,43 EUR
23.03.2011
Predmet: komunálny odpad-Karadžič.,Medená
FD 772
faktúra
KONTI s.r.o.
35857463
1 800,00 EUR
23.03.2011
Predmet: montáž ventilov-MS Sulekova
FD 771
faktúra
Fekete Martin - ENERGY TEAM
0041478606
1 202,11 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricke prace-Gorkeho
FD 768
faktúra
Verejné prístavy, a.s.
36856541
61,24 EUR
23.03.2011
Predmet: nájomné 1-3/2011
FD 770
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
145,00 EUR
23.03.2011
Predmet: drog.potreby-SJ Karadzicova
FD 769
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
1 244,26 EUR
23.03.2011
Predmet: aktualizacia programu ASPI / 2011
175
objednávka
Breza Filip
17412323
147,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
171
objednávka
ALUBE s.r.o.
45 489 637
2 829,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
168
objednávka
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
350,00 EUR
23.03.2011
Predmet: reprezentačné výdavky
167
objednávka
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
223,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
166
objednávka
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
223,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 630
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
822,86 EUR
23.03.2011
Predmet: komunalny odpad-MS
FD 646
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
14,48 EUR
23.03.2011
Predmet: telefon
FD 647
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
17,84 EUR
23.03.2011
Predmet: telefon
FD 650
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
238,89 EUR
23.03.2011
Predmet: voda-WC Avion,Kollár.,šaf.nám.,Poľná-trh
FD 657
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
58,25 EUR
23.03.2011
Predmet: telefon
FD 661
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
904,97 EUR
23.03.2011
Predmet: skuska el.insatalacie-MS Karadzicova
FD 648
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1 787,22 EUR
23.03.2011
Predmet: telefon
FD 658
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
779,22 EUR
23.03.2011
Predmet: telefon
FD 640
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
218,18 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Soltesovej
FD 644
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
443,24 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Vajan.nabr.3
FD 537
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 942,51 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene
FD 538
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 290,45 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD 659
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
654,00 EUR
23.03.2011
Predmet: udrzba zelene
FD 619
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
2 278,32 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava vytlkov
FD 652
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
24 319,39 EUR
23.03.2011
Predmet: voda-Stare mesto
FD 656
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
4 970,05 EUR
23.03.2011
Predmet: vymena podlahy-ZS Grosslingova
FD 616
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
196,43 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrina- Mostová
FD 615
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
261,69 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrina-Mostová
FD 631
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
79,69 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Javorinska-DJ
FD 632
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,53 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Feriencíkova MS
FD 633
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
10,36 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Gorazdova MS
FD 634
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
18,64 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Kuzmanyho MS
FD 635
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
8,28 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Mala MS
FD 636
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
12,42 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Myjavska MS
FD 637
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
24,84 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- 29.aug.6 MS
FD 638
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
19,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Beskydská
FD 645
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,86 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Vajan.nabr.3
FD 642
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
265,51 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Beskydska
FD 639
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
10,36 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Dobsinskeho
FD 641
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
222,38 EUR
23.03.2011
Predmet: voda- Karpatska
FD 653
faktúra
Fyzická osoba
130,00 EUR
23.03.2011
Predmet: ZP-pozemok Langsfeldova
FD 654
faktúra
Fyzická osoba
130,00 EUR
23.03.2011
Predmet: ZP-pozemok Palisády
FD 655
faktúra
Fyzická osoba
130,00 EUR
23.03.2011
Predmet: ZP-pozemok Cervenova
FD 675
faktúra
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
576,24 EUR
23.03.2011
Predmet: pravne sluzby -odtahy
FD 660
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
40,00 EUR
24.03.2011
Predmet: otvorenie dveri-Mlynske Nivy
FD 649
faktúra
MERKANTIL, s.r.o.
31383661
148,49 EUR
24.03.2011
Predmet: tubus FLOK bordovy
161
objednávka
Chemix-D , s.r.o.
31406840
600,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
170
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
53,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
172
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
659,53 EUR
24.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
173
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
853,47 EUR
24.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
176
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
2 500,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
177
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 000,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
178
objednávka
Molnár Jozef
34435805
1 200,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
183
objednávka
PAA Media, s. r. o.
45384371
230,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
184
objednávka
Kričková Anna Ing.
175,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
FD 774
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
223,00 EUR
24.03.2011
Predmet: tlač bulletinu-apríl 2011
FD 775
faktúra
VERSUS a.s.
35795115
1 320,01 EUR
24.03.2011
Predmet: staromestske noviny c.2