Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2011
zmluva
Fyzická osoba
220,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - PPG Šoltésovej
35/2011
zmluva
Fyzická osoba
210,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - PPG - Červeňova
FD 736
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 029,68 EUR
18.03.2011
Predmet: internet
FD 737
faktúra
MANIMA Servis, s.r.o.
45340781
283,86 EUR
18.03.2011
Predmet: pranie a žehlenie-MŠ
FD 738
faktúra
Matejovič Miloš, Mgr.
32199465
76,68 EUR
18.03.2011
Predmet: prehlad judikatury-staveb.
160
objednávka
Infra Services, a.s.
43898190
1 895,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
157
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 320,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
162
objednávka
IQ Design s.r.o.
31362231
144,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
37/2011
zmluva
Fyzická osoba
101,99 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
4
dodatok
Vladyka Václav Ing.
11681217
0,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - nebytové priestory - Špitálska 18
34/2009
zmluva
Fyzická osoba
49,79 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
2
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 756
faktúra
Victory sport,spol. s r.o.
35774282
166,00 EUR
21.03.2011
Predmet: pohár
FD 755
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
291,00 EUR
21.03.2011
Predmet: scaner Epson
FD 754
faktúra
IVES Košice
00162957
41,82 EUR
21.03.2011
Predmet: tech.podpora APV
FD 753
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
659,53 EUR
21.03.2011
Predmet: skuska el.instalacie-MS Mala,Vaj.nabr.3
FD 750
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
21.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Mala 6
FD 744
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
44,32 EUR
21.03.2011
Predmet: voda-Mala 6
FD 752
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
90,00 EUR
21.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Beskydska 7
FD 751
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
21.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Feriencikova 12
FD 741
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
147,02 EUR
21.03.2011
Predmet: drog.potreby-MS Javorinska
FD 743
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
273,82 EUR
21.03.2011
Predmet: voda-Budkova 21
FD 745
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
53,00 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava zamku-Zelena
FD 746
faktúra
Obecný úrad Prašice
00310964
74,40 EUR
21.03.2011
Predmet: komunalny odpad
FD 749
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
219,60 EUR
21.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Gorazdova 6
FD 748
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
175,20 EUR
21.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Kuzmanyho 9
FD 747
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
57,60 EUR
21.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Myjavska22
FD 742
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
140,40 EUR
21.03.2011
Predmet: stahovanie
FD 740
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
200,01 EUR
21.03.2011
Predmet: drog.potreby-SJ Javorinska
FD 739
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
699,30 EUR
21.03.2011
Predmet: plaketa J.A.Komenskeho
45/2011
zmluva
Fyzická osoba
190,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - pozemok pod garáž - Okánikova
66/2011
zmluva
Parrák Jozef-súdny exekútor JUDr.
2569874
100,00 EUR
21.03.2011
Predmet: zmluva o výkone exekúcií
54/2002
zmluva
Fyzická osoba
8 621,29 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
3
dodatok
Fyzická osoba
8 810,49 EUR
21.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
164
objednávka
SATES a.s.
31628541
21 000,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
163
objednávka
Car Towing, a.s.
44655606
2 520,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
159
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
70,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
150
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
2 229,60 EUR
22.03.2011
Predmet: výsadba stromov
149
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
990,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
148
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
4 374,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Údržba stromov
128
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
484,15 EUR
22.03.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
42/2011
zmluva
Fyzická osoba
180,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva - PPG - Továrenska
FD 608
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
3 085,46 EUR
22.03.2011
Predmet: telefón
FD 676
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
207,11 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-Gorazdova
FD 643
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
156,19 EUR
22.03.2011
Predmet: voda- Zilinska
FD 618
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 097,00 EUR
22.03.2011
Predmet: oprava a údržba dlažby
FD 528
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
141,42 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-29.aug.5
FD 527
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
156,19 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-29.aug. WC
FD 599
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 598
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 597
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 595
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 594
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS -Záhrebská 9
FD 592
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 596
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 542
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
4,31 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-Palisady DI
FD 593
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
4,20 EUR
22.03.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 766
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
853,47 EUR
22.03.2011
Predmet: prehliadka el.instalacie-MS Vazovova,MU
FD 767
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
488,32 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-Zelena
39/2011
zmluva
IVES Košice
00162957
69,60 EUR
22.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
FD 760
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
225,00 EUR
22.03.2011
Predmet: drog.prostriedky-MS Tabakova
FD 761
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
220,04 EUR
22.03.2011
Predmet: drog.prostriedky-MS Vazovova
FD 763
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
169,99 EUR
22.03.2011
Predmet: drog.prostriedky- MS Beskydska
FD 764
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
120,90 EUR
22.03.2011
Predmet: drog.prostriedky- MS Feriencikova
FD 765
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
224,99 EUR
22.03.2011
Predmet: drog.prostriedky- MS Gorazdova
FD 762
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
154,98 EUR
22.03.2011
Predmet: drog.prostriedky-MS Myjavska
FD 757
faktúra
WEGA LH, s.r.o.
36389561
95,39 EUR
22.03.2011
Predmet: klucenky
FD 758
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1,00 EUR
22.03.2011
Predmet: telefon-Samsung
FD 759
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
0,02 EUR
22.03.2011
Predmet: telefon-aktivacia
FD 549
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
30,80 EUR
22.03.2011
Predmet: kytica
FD 585
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
22.03.2011
Predmet: plyn-Polna
FD 620
faktúra
Marianyiová-Lettrichová Eva JUDr.
11919124
150,00 EUR
22.03.2011
Predmet: pravna "PORADNA"
FD 534
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
22.03.2011
Predmet: prevádzkovanie pilomatov
FD 552
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
22.03.2011
Predmet: servis.prace-II/2011
FD 587
faktúra
Clean Tonery s.r.o.
35891866
1 332,62 EUR
22.03.2011
Predmet: toner
FD 588
faktúra
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
11 341,86 EUR
22.03.2011
Predmet: stravne listky
62/2011
zmluva
Fyzická osoba
45,52 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 589
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 788,00 EUR
22.03.2011
Predmet: stravne listky
46/2009
zmluva
LUKA - TOURS s.r.o.
36750131
0,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 590
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
642,94 EUR
22.03.2011
Predmet: papier.potreby