mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11363
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011137
faktúra
VK SERVIS s.r.o. VK SERVIS s.r.o.
3575162
95,62 EUR
01.06.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011138
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
103,34 EUR
01.06.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011139
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
63,00 EUR
01.06.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011140
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
01.06.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011141
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
09.06.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011142
faktúra
SPP, a.s.
603422
69,00 EUR
09.06.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011143
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
280,00 EUR
09.06.2011
Predmet: elekt. energ. ZS,KD,knižnica,ambul.
FD 2011145
faktúra
Peter Horniczky
32107412.
18,10 EUR
09.06.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011146
faktúra
Peter Horniczky
32107412.
54,40 EUR
09.06.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011147
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
09.06.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011148
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
323,47 EUR
09.06.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011149
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
16,63 EUR
09.06.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011150
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
09.06.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011151
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,30 EUR
09.06.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011152
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
26,62 EUR
09.06.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011153
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
603520
152,13 EUR
15.06.2011
Predmet: autobus pre MŠ
FD 2011154
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
37,84 EUR
15.06.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011155
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
177,40 EUR
15.06.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011156
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
15.06.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011157
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
487,97 EUR
15.06.2011
Predmet: elektrická energia MÚ
FD 2011158
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
178,44 EUR
15.06.2011
Predmet: elektrická energia MÚ
FD 2011159
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
4 686,46 EUR
15.06.2011
Predmet: elektrická energia MÚ
15
objednávka
Kubovčák Ján Ing.
110,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
16
objednávka
TOMANN, s. r. o.
44127162
120,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
17
objednávka
VK SERVIS s.r.o. VK SERVIS s.r.o.
3575162
94,80 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
18
objednávka
Drnzík Jozef
35,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
19
objednávka
OLO, a.s
00603422
77,31 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011160
faktúra
OLO
681300
1 845,98 EUR
21.06.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011161
faktúra
OLO
681300
462,77 EUR
21.06.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011162
faktúra
Združenie malokarpatská vínna cesta
31769489
10,00 EUR
21.06.2011
Predmet: všeobecné služby
FD 2011163
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
304,78 EUR
21.06.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011164
faktúra
BVS, a.s.
35850370
132,97 EUR
23.06.2011
Predmet: vodné a stočné MÚ
FD 2011165
faktúra
Fyzická osoba
49,00 EUR
23.06.2011
Predmet: vodoinštalačné práce
FD 2011166
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
32,78 EUR
23.06.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011167
faktúra
DENOVA
17314054
524,45 EUR
23.06.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011144
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
33,76 EUR
25.06.2011
Predmet: polievanie drevín posadených pred DK
FD 2011168
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
197,75 EUR
30.06.2011
Predmet: oprava a údržba
FD 2011169
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
288,00 EUR
30.06.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011170
faktúra
BVS, a.s.
35850370
3,23 EUR
30.06.2011
Predmet: vodné a stočné HZ
FD 2011171
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
111,60 EUR
08.07.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011172
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
373,86 EUR
08.07.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011173
faktúra
Ondrušek Jozef
353332930
156,84 EUR
08.07.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011174
faktúra
SPP, a.s.
603422
64,00 EUR
08.07.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011175
faktúra
SPP, a.s.
603422
86,00 EUR
08.07.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011176
faktúra
SPP, a.s.
603422
58,00 EUR
08.07.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011177
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,92 EUR
08.07.2011
Predmet: nájom technické plyny
10
objednávka
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
288,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
20
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
21
objednávka
Peter Horniczky
32107412.
18,10 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
22
objednávka
Peter Horniczky
32107412.
54,40 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
23
objednávka
Inczédi Ľudovít
20,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
24
objednávka
Profis spol. s r.o.
34103201
35,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
25
objednávka
Technické služby A.S.A s.r.o
35848910
661,22 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
26
objednávka
Technické služby A.S.A s.r.o
35848910
396,73 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
27
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
152,13 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
28
objednávka
OLIVER MAROSI
44491182
96,02 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
29
objednávka
Lörinc Ján
200,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011178
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
14.07.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011179
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,40 EUR
14.07.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011180
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
14.07.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011181
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,29 EUR
14.07.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011187
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
40,30 EUR
19.07.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011191
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
19.07.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011183
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
19.07.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011186
faktúra
BVS, a.s.
35850370
270,17 EUR
19.07.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011188
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
19.07.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011189
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
19.07.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011184
faktúra
K & S PARTNERS, s r.o. (DK)
36852287,
33,60 EUR
19.07.2011
Predmet: občerstvenie
FD 2011182
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
33,71 EUR
19.07.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011190
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
19.07.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011192
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
103,79 EUR
19.07.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011171
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
111,60 EUR
19.07.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011193
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
40,01 EUR
22.07.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011194
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,72 EUR
22.07.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011195
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
268,92 EUR
22.07.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011196
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
22.07.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011197
faktúra
OLO
681300
136,00 EUR
22.07.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011198
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
-33,60 EUR
22.07.2011
Predmet: dobropis FA 32/11
FD 2011199
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147 .
985,50 EUR
22.07.2011
Predmet: nákup kosačky a komponentov
23/PS/2011
zmluva
Fyzická osoba
150,00 EUR
25.07.2011
Predmet: Zmluva o nájme predajného stánku