mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11331
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 9
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
15,23 EUR
12.01.2012
Predmet: t-com MÚ
FD 9
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
325,24 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 8
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
281,68 EUR
12.01.2012
Predmet: t-com MÚ
FD 8
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
42,17 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 7
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
-13,24 EUR
12.01.2012
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 7
faktúra
BVS, a.s.
35850370
19,21 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné okal
FD 6
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
1,56 EUR
12.01.2012
Predmet: elektrická energia
FD 6
faktúra
BVS, a.s.
35850370
254,95 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné HZ
FD 50
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
4 700,50 EUR
18.02.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 5
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
259,43 EUR
12.01.2012
Predmet: elektrická energia
FD 5
faktúra
BVS, a.s.
35850370
217,71 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 49
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
18.02.2011
Predmet: účto MÚ
FD 47
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
70,00 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia ZS, knižnica, DK
FD 46
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 45
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
311,27 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 44
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
21,30 EUR
18.02.2011
Predmet: t-mobile
FD 43
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
661,02 EUR
18.02.2011
Predmet: posypová soľ
FD 42
faktúra
BVS, a.s.
35850370
22,78 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 41
faktúra
BVS, a.s.
35850370
5,38 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné - MÚ
FD 40
faktúra
BVS, a.s.
35850370
4,31 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné MÚ
FD 4
faktúra
Mobilita, servis spol. s r.o.
35693011
89,52 EUR
12.01.2012
Predmet: Dopravné a uličné značenia
FD 4
faktúra
BVS, a.s.
35850370
141,72 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné MÚ
FD 39
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
832,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 38
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn - Kremeľská 2
FD 37
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
749,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn MU
FD 36
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
9,60 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 35
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
-26,62 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 34
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
81,44 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 33
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,30 EUR
18.02.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 32
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
-290,40 EUR
18.02.2011
Predmet: dopropis k SL 2010
FD 31
faktúra
BVS, a.s.
35850370
35,88 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 30
faktúra
SIEMENS s.r.o.
31349307
10,49 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia
FD 3
faktúra
SPP, a.s.
603422
940,00 EUR
12.01.2012
Predmet: plyn MÚ
FD 3
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
858,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn 01/2011
FD 29
faktúra
Topset
32643748
197,40 EUR
18.02.2011
Predmet: aktualizácia softvéru SU
FD 28
faktúra
Ing. Ján Kubovčák
40963861
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
FD 27
faktúra
Ing. Ján Kubovčák
40963861
95,00 EUR
18.02.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
FD 26
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
34,78 EUR
23.01.2012
Predmet: t-mobile MU
FD 26
faktúra
TEREXIM, s.r.o.
35835869
41,52 EUR
18.02.2011
Predmet: oprava telefónu
FD 25
faktúra
BVS, a.s.
35850370
47,88 EUR
23.01.2012
Predmet: vodné a stočné
FD 25
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
331,81 EUR
18.02.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 24
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,58 EUR
23.01.2012
Predmet: vodné a stočné Zbroj.
FD 24
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
47,41 EUR
18.02.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 23
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
101,88 EUR
23.01.2012
Predmet: kancelárske potreby
FD 23
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
603520
16,25 EUR
18.02.2011
Predmet: lekárska posudková činnosť
FD 22
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
17.01.2012
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 22
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
18.02.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 21
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
60,32 EUR
17.01.2012
Predmet: t-com MŠ
FD 21
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,09 EUR
18.02.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011389
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
29.12.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011388
faktúra
Alfa Devín . r. o.
0000
11 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov
FD 2011387
faktúra
SKANSKA SK a.s.
31611788
135 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011386
faktúra
THS KEŽMAROK s.r.o.
17081815
960,90 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba - ŽP
FD 2011385
faktúra
EMPORO, s. EMPORO, s.r.o.
44562195
400,80 EUR
28.12.2011
Predmet: všeobecný materiál - koše na separ.odpad
FD 2011384
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
481,80 EUR
28.12.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011383
faktúra
AM-TREND Anna Kakašová
41116101
2 650,00 EUR
28.12.2011
Predmet: všeob. mat. - koše na psie exkrementy
FD 2011382
faktúra
Stage WORKS s. r. o.
44179511
1 600,00 EUR
28.12.2011
Predmet: všeobecný materiál - informačné tabule
FD 2011381
faktúra
VK SERVIS s.r.o. VK SERVIS s.r
3575162
191,23 EUR
28.12.2011
Predmet: všeobecný materiál - papierové sáčky
FD 2011380
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
101,63 EUR
28.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011379
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
1 477,27 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov - oprava DK
FD 2011378
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
484,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov - oprava DK
FD 2011377
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r
35848910
991,82 EUR
28.12.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2011376
faktúra
SCENE OZ
650,00 EUR
28.12.2011
Predmet: kulturna činnosť
FD 2011375
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
45,41 EUR
28.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011374
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
288,00 EUR
28.12.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011373
faktúra
Fyzická osoba
84,50 EUR
28.12.2011
Predmet: záručný servis kotlov
FD 2011372
faktúra
Čuboň Peter
43499741
130,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011371
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
400,39 EUR
28.12.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011370
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
260,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011369
faktúra
Aurex, spol. s. r. o.
31325483
3 988,27 EUR
28.12.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
FD 2011368
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
70,00 EUR
28.12.2011
Predmet: elektrická energia ZS, KD, KN 12/2011
FD 2011367
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
379,97 EUR
28.12.2011
Predmet: kancelárske potreby MU
FD 2011361
faktúra
Krasňan Marián
37312421
1 040,00 EUR
28.12.2011
Predmet: kamera,zapojenie systému
FD 2011360
faktúra
Kubovčák Ján Ing.
40963861
160,00 EUR
28.12.2011
Predmet: rozpočtárke práce - odst.hav. stavu
FD 2011359
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
28.12.2011
Predmet: výmena plyn. kotla
FD 2011358
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
968,00 EUR
28.12.2011
Predmet: hojdačky MŠ
FD 2011357
faktúra
A PRODUKT s. r. o.
35923831
975,76 EUR
28.12.2011
Predmet: šatník pre MŠ
FD 2011356
faktúra
Čuboň Peter
43499741
125,00 EUR
28.12.2011
Predmet: zavodoinštalárske práce
FD 2011355
faktúra
Garostav
17381410
31,80 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba zavlažov. systému
FD 2011354
faktúra
SPP, a.s.
603422
-121,00 EUR
28.12.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2-Kusý