mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11361
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011273
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
130,94 EUR
27.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011272
faktúra
AUDIT ALLIANCE s.r.o
45 382 034
1 440,00 EUR
27.10.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011271
faktúra
OLO
681300
1 206,00 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011270
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011269
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
40,97 EUR
17.10.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011268
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
17.10.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011267
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
17.10.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011266
faktúra
S C E N E občianské združenie
31812252
1 300,00 EUR
17.10.2011
Predmet: kulturna činnosť
FD 2011265
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
21,41 EUR
17.10.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011264
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,92 EUR
17.10.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011263
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011262
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
17.10.2011
Predmet: Trimel-paušálny popl. 4.Q
FD 2011261
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
274,45 EUR
17.10.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011260
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
16,78 EUR
17.10.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011259
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
17.10.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011258
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,29 EUR
17.10.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011257
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
-6 901,07 EUR
07.10.2011
Predmet: elektrická energia
FD 2011256
faktúra
Jozef Ondrušek
35332930
156,84 EUR
07.10.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011255
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
07.10.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011254
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.10.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011253
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
288,00 EUR
07.10.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011252
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
103,20 EUR
07.10.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011251
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlov
603520
99,28 EUR
28.09.2011
Predmet: autobus pre MŠ
FD 2011250
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
707,53 EUR
28.09.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011249
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
27.09.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011248
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
32,78 EUR
27.09.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011247
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
125,50 EUR
27.09.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011246
faktúra
DENOVA
17314054
566,39 EUR
27.09.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011245
faktúra
Rozhlasová a televízna spoločn
36857432
222,96 EUR
27.09.2011
Predmet: Koncesionárske poplatky
FD 2011244
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
27.09.2011
Predmet: nákup stravných lístkov
FD 2011243
faktúra
Allianz, Slov. poisťovňa
00151700
1 098,40 EUR
27.09.2011
Predmet: komp. poist. podnikateľov 2011- 2012
FD 2011242
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
13.09.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011241
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
13.09.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011240
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
35,87 EUR
13.09.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011239
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
21,82 EUR
13.09.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011238
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
26,54 EUR
13.09.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011237
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
08.09.2011
Predmet: vodné a stočné MÚ
FD 2011236
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,29 EUR
08.09.2011
Predmet: vodné a stočné HZ
FD 2011235
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
08.09.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011234
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
26,78 EUR
08.09.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011233
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
08.09.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011232
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
343,91 EUR
08.09.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011231
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,64 EUR
08.09.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011230
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
210,00 EUR
08.09.2011
Predmet: el.en. a voda v ZS,KD,KN za 6,7,8/11
FD 2011229
faktúra
SPP, a.s.
603422
133,00 EUR
08.09.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011228
faktúra
SPP, a.s.
603422
120,00 EUR
08.09.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011227
faktúra
SPP, a.s.
603422
86,00 EUR
08.09.2011
Predmet: plyn - Kremeľská
FD 2011226
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
137,05 EUR
31.08.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011225
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
150,90 EUR
31.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011224
faktúra
Profis spol. s r.o.
34103201
220,69 EUR
23.08.2011
Predmet: kontrola a oprava tech-požiat. zariad.
FD 2011223
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
32,78 EUR
23.08.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011222
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
21,24 EUR
19.08.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011221
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
19.08.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011220
faktúra
Fyzická osoba
20,00 EUR
19.08.2011
Predmet: kontrola a revízia komínov
FD 2011219
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ P. Horo
31809006
1 629,81 EUR
19.08.2011
Predmet: stravovanie MŠ
FD 2011218
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
41,34 EUR
15.08.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011217
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
34,02 EUR
15.08.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011216
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
15.08.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011215
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,29 EUR
15.08.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011214
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
265,66 EUR
15.08.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011213
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,49 EUR
15.08.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011212
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
15.08.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011211
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
26,78 EUR
15.08.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011210
faktúra
SPP, a.s.
603422
86,00 EUR
15.08.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011209
faktúra
SPP, a.s.
603422
58,00 EUR
15.08.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011208
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011207
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
486,73 EUR
15.08.2011
Predmet: elektrická energia
FD 2011206
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
4 686,47 EUR
15.08.2011
Predmet: elektrická energia
FD 2011205
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
178,19 EUR
15.08.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 2011204
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
15.08.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011203
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
59,76 EUR
15.08.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011202
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
64,00 EUR
03.08.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011201
faktúra
VK SERVIS s.r.o. VK SERVIS s.r
3575162
191,23 EUR
03.08.2011
Predmet: papierové sáčky
FD 2011200
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
103,42 EUR
03.08.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011199
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147 .
985,50 EUR
22.07.2011
Predmet: nákup kosačky a komponentov
FD 2011198
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
-33,60 EUR
22.07.2011
Predmet: dobropis FA 32/11
FD 2011197
faktúra
OLO
681300
136,00 EUR
22.07.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011196
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
22.07.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011195
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
268,92 EUR
22.07.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011194
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,72 EUR
22.07.2011
Predmet: všeobecný materiál