mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11363
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011111
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
101,66 EUR
28.04.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011110
faktúra
JRK Waste Manageent s.r.o.
45423237
273,42 EUR
28.04.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011109
faktúra
OLO
681300
300,96 EUR
28.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011108
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
9,29 EUR
28.04.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011107
faktúra
Fyzická osoba
200,00 EUR
15.04.2011
Predmet: kultúrna činnosť - repre
FD 2011106
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-13,86 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011105
faktúra
BVS, a.s.
35850370
5,38 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011104
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-19,21 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011103
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
15.04.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011102
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
131,47 EUR
15.04.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011101
faktúra
INPROST, spol. s. r. o.
46,80 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011100
faktúra
BVS, a.s.
35850370
2,15 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011099
faktúra
BVS, a.s.
35850370
109,75 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011098
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 973,08 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrická energia
FD 2011097
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
57,83 EUR
12.04.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011096
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
12.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011095
faktúra
Jozef Ondrušek
35332930
156,84 EUR
12.04.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011094
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,30 EUR
12.04.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011093
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
21,31 EUR
12.04.2011
Predmet: T-mobile MÚ
FD 2011092
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,50 EUR
12.04.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011091
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
12.04.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011090
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.04.2011
Predmet: autobus pre MŠ
FD 2011089
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011088
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
387,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011087
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
429,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011086
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
404,81 EUR
07.04.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011085
faktúra
DENOVA
17314054
602,60 EUR
07.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011084
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
07.04.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011083
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
285,60 EUR
07.04.2011
Predmet: propágacia, inzercia, reklama
FD 2011082
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ P. Horova
31809006
542,88 EUR
21.03.2011
Predmet: stravovanie MŠ
FD 2011081
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
27,60 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011080
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
101,59 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011079
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
23,88 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011078
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
37,54 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011077
faktúra
Elektroprojekt
22651691
100,00 EUR
21.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011076
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
22,02 EUR
21.03.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011075
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011074
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011073
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011072
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,90 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011071
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,47 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011070
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
21.03.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011069
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
309,98 EUR
07.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011068
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
22,85 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011067
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
396,73 EUR
07.03.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2011066
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.03.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011065
faktúra
Mestská časť Bratislava - Petržalka
00603201
76,27 EUR
07.03.2011
Predmet: refundácia nákladov za PZP za striekačku
FD 2011064
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
03.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011063
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
706,00 EUR
07.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011062
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
296,12 EUR
03.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011061
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
100,93 EUR
03.03.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011060
faktúra
Glevická Mariana Ing. arch.
180,00 EUR
03.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011059
faktúra
Profesia, spol. s r.
35800861
57,60 EUR
03.03.2011
Predmet: propágacia, inzercia, reklama
FD 2011058
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
784,00 EUR
07.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011057
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
21.02.2011
Predmet: autobus pre MŠ
FD 2011056
faktúra
Ing. Ján BELAN
40 223 132
312,00 EUR
21.02.2011
Predmet: záručný servis kotlov
FD 2011055
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
89,64 EUR
21.02.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011054
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
34,02 EUR
21.02.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011053
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
21.02.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011052
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,07 EUR
21.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011051
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
115,60 EUR
21.02.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011048
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
21.02.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 20
faktúra
Krutka Peter
35325755
484,00 EUR
17.01.2012
Predmet: stolárske práce DK
FD 20
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
2 508,09 EUR
18.02.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2
faktúra
SPP, a.s.
603422
1 046,00 EUR
12.01.2012
Predmet: plyn MŠ
FD 2
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
773,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn MÚ 01/2011
FD 19
faktúra
Centrum vzdelávania Min.práce
30795362
60,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Účastnícky poplatok - Verejné obstar.
FD 19
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 18
faktúra
JUDr. Branislav Drgoňa
42133866
750,00 EUR
12.01.2012
Predmet: právne služby
FD 18
faktúra
Jozef Ondrušek
35332930
156,84 EUR
18.02.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 17
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
160,00 EUR
12.01.2012
Predmet: oprava havarijného stavu Lomnická ulica
FD 17
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
455,98 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 16
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
113,71 EUR
12.01.2012
Predmet: oprava Domu kultúry
FD 16
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
101,86 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 15
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
48,82 EUR
12.01.2012
Predmet: t-mobile
FD 15
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
53,06 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 14
faktúra
Jozef Ondrušek
35332930
156,84 EUR
12.01.2012
Predmet: práce technika POaBP
FD 14
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
1 137,18 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MU+PZ
FD 13
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
26,78 EUR
12.01.2012
Predmet: nájom technické plyny
FD 13
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
343,22 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia ?