Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1200010
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Nové služby
4/1200011
objednávka
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
42,22 EUR
12.01.2012
Predmet: Ocenenia "Lukavický pohár"
4/1200012
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
45,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Prezentačná pečiatka
4/1200013
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
200,04 EUR
12.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby
ZP2012/01-ZoNP
zmluva
Dušan Pramuka
159,33 EUR
12.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku č. 3/2001
ZS0052012
zmluva
MUDr. Boris Vacval MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb číslo 5/2012
DF0987/11
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
115,96 EUR
19.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby 12/11
4/1200014
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Nové služby
DF0974/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
19.01.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 12/11
DF0975/11
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
270,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 12/11
DF0976/11
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Právne služby 12/11
DF0977/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
53,32 EUR
19.01.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcov 12/11
DF0978/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
1 210,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Sociálne služby 12/11
DF0979/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
254,60 EUR
19.01.2012
Predmet: PHM 15.12. - 28.12.11
DF0980/11
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
31,70 EUR
19.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby 12/11
DF0981/11
faktúra
Peter Tabernaus P.T. Elektro
40536947
95,88 EUR
19.01.2012
Predmet: Úsporné žiarivky
DF0982/11
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za doménu zarnovica.sk, 02.12.2011 - 01.12.2012
DF0983/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 615,70 EUR
19.01.2012
Predmet: Dodávka tepla 12/11 - Oddelenie kultúry
DF0984/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 106,26 EUR
19.01.2012
Predmet: Dodávka tepla 12/11 - MŠ A. Sládkoviča
DF0985/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 298,72 EUR
19.01.2012
Predmet: Dodávka tepla 12/11 - Bytovky 1525, 1526
DF0986/11
faktúra
DITEL, spol. s r.o.
00615790
291,12 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava CPU systému telefónnej ústredne
DF0988/11
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
186,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Akcia - Silvester 2011, občerstvenie
DF0989/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
24,26 EUR
19.01.2012
Predmet: Materiál na údržbu 12/11
DF0990/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
130,33 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné a stočné, štadión 27.9. - 23.12.11
DF0991/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné a stočné, vrátnica 27.9. - 23.12.2011
DF0992/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
66,35 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné a stočné, kolkáreň 27.9. - 23.12.2012
DF0993/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
112,03 EUR
19.01.2012
Predmet: Zrážková voda - Kolkáreň 9-12/11
DF0994/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
926,48 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky 26.10. - 31.12.2011
DF0995/11
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
300,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Údržba verejnej zelene 12/11
DF0996/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Správa bytov Mestský športový areál 11/11
DF0997/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 552,64 EUR
19.01.2012
Predmet: Objemný a separovaný odpad 12/11
DF0998/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
292,79 EUR
19.01.2012
Predmet: Prenájom 7 ks kontajnerov 01.07. - 31.12.2011
DF0999/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
584,42 EUR
19.01.2012
Predmet: Služby Akcia Mikuláš
DF1000/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 727,57 EUR
19.01.2012
Predmet: Čistenie MK 12/11
DF1001/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
387,07 EUR
19.01.2012
Predmet: Odvoz kôpok 12/11
DF1002/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 625,64 EUR
19.01.2012
Predmet: Zimná údržba MK 12/11
DF1003/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Údržba štadióna 12/11
DF1004/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Údržba cintorína 12/11
DF1006/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Správa Bytov - Mestský športový areál 12/11
DF1005/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
170,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Správa bytov - Nájomné byty 12/11
DF1007/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
28,86 EUR
19.01.2012
Predmet: PHM 30.12.2011
DF1008/11
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
12,26 EUR
19.01.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 4.12. - 31.12.11
DF1009/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
145,15 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el.energia, vyúčtovanie, preplatok 08.03.-31.12.11
DF1010/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
173,40 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, nedoplatok 08.03.-31.12.11
DF1011/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
146,06 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, preplatok 08.03.-31.12.11
DF1012/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
177,24 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, nedoplatok 08.03.-31.12.11
ZS0072012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č.706201371 o dodávke vody
ZS0082012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 706201371 o dodávke vody
ZS0092012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č. 213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvyč.706201371 o dodávke vody
ZS0102012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 706201371 o dodávke vody
4/1200015
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
99,91 EUR
25.01.2012
Predmet: Monitor AOC e2050 Sda
4/1200016
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
25.01.2012
Predmet: Mobilné telefóny
4/1200017
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
258,72 EUR
25.01.2012
Predmet: Originálne tonery HP
4/1200018
objednávka
Ing. Dana Tatarkovičová PROJEKTY STAVIEB
1 000,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Projektová dokumentácia "Chodník Ul. slobody"
4/1200019
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Nové služby
4/1200020
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
565,24 EUR
25.01.2012
Predmet: Oprava VW Caravelle ZC167AO
4/1200021
objednávka
Základná škola
37831852
19,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Občerstvenie "Karneval žiakov I. stupňa"
ZS0062012
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
2 688,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Dodatok č.22012 k Zmluve na poskytnutie služby č.027/2007
ZS0112012
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
1 064,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Dodatok č.5 ku zmluve č. 4027778 uzavretej dňa 12.12.2007 - rozšírenie licencie, zníženie rozsahu a zmena spôsobu licencovania SOFTIP Human Resources
DF1013/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
166,18 EUR
31.01.2012
Predmet: Spotreba el. energie pre multifunkčné ihrisko
DF1035/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - Denné centrum seniorov Žarnov 27.10.11 - 05.01.12
DF1034/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
54,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica 27.10.11 - 05.01.12
DF1033/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
49,80 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 27.10.11 - 04.01.12
DF1032/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
149,39 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka 27.10.11 - 05.01.12
DF1031/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
11,08 EUR
31.01.2012
Predmet: Zrážková voda - MŠ P. Jilemnického 01.11.11 - 01.01.12
DF1030/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
145,82 EUR
31.01.2012
Predmet: Zrážková voda - MŠ A. Sládkoviča 26.10.11 - 04.01.12
DF1029/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
459,70 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - MŠ A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického 26.10.11 - 04.01.12
DF1028/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
72,00 EUR
31.01.2012
Predmet: SOZA - autorská odmena za zvonkohru, mestský rozhlas
DF1027/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 640,38 EUR
31.01.2012
Predmet: Akcia - Silvester, Vianočné trhy, údržba MK, VO, mestského rozhlasu, budovy MsÚ, odpady 12/11
DF1026/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
897,28 EUR
31.01.2012
Predmet: Doplnenie VOO, údržba VO 12/11
DF1025/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
660,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zimná údržba MK 12/11
DF1024/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10 903,55 EUR
31.01.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 12/11
DF1023/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
675,13 EUR
31.01.2012
Predmet: Mobily 8.12.11 - 7.1.12
DF1021/11
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
114,41 EUR
31.01.2012
Predmet: Predplatné SEPI 2011
DF1020/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
31.01.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.12.11 - 07.01.12
DF1019/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
31.01.2012
Predmet: Tel.služby - signal.zariadenie MsÚ 08.12.11 - 07.01.12
DF1018/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
31.01.2012
Predmet: Podpora APV KorWin 12/11
DF1017/11
faktúra
Kamil Fojtík BOJNÍK
33783322
400,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Akcia "O najkrajšiu tekvicu" ohňová šou
DF1016/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
849,80 EUR
31.01.2012
Predmet: Poštový úver 12/11
DF1015/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
232,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Telefón 1.12 - 30.12.2011