Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF047/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
26,74 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF048/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
37,10 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF049/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
44,04 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF050/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,88 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF051/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
173,81 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF052/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
150,62 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF053/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
59,94 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF054/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
137,51 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF055/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
73,42 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF056/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
27,52 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF057/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
99,97 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A.Sládkoviča
PF058/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
221,15 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF059/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
48,90 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF060/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF061/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
DF0120/11
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
147,02 EUR
24.03.2011
Predmet: Tonery a atramenty repasované
DF0118/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
24.03.2011
Predmet: Služby BOZP a PO 2/11
DF0117/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Služby BOZP 2/11 - CMZ
DF0128/11
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Právne služby 2/11
ZS0302011
zmluva
Mária Mištíková
24.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
ZS0312011
zmluva
Štefan Matuška
24.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - dodatok č.1 (k evč.88/2010)
ZS0322011
zmluva
Lýdia Iványová
130,73 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0352011
zmluva
DOPRAVOPROJEKT a.s.
31322000
12 302,99 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo "Most cez Hodrušský potok v Žarnovici"
ZS0342011
zmluva
Stanislav Pinka
29.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní socálnej služby
ZS0332011
zmluva
Monika Štefanková
29.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí sociálnej služby
ZS0372011
zmluva
Základná škola
37831852
29.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
ZS0382011
zmluva
EUROCONTROL s.r.o.
35742402
4 185,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
ZS0392011
zmluva
Alena Urminská
30.03.2011
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
ZS0362011
zmluva
Jolana Trangošová
30.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
ZS0402011
zmluva
Centrum voľného času
37831844
31.03.2011
Predmet: Poskytnutie osobného motorového vozidla
3/1100067
objednávka
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
45,16 EUR
01.04.2011
Predmet: ND na vysávač MŠ Ul. A. Sláadkoviča
3/1100068
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
01.04.2011
Predmet: Geometrický plán k.ú. Rev. Podz. za účelom predaja pozemku
3/1100069
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
215,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Sieťová tlačiareň HP
3/1100070
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
01.04.2011
Predmet: Nové služby
3/1100071
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
01.04.2011
Predmet: Rozšírenie internetu pre MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100072
objednávka
Obecný úrad Hodruša-Hámre
00320617
36,90 EUR
01.04.2011
Predmet: Vyčerpanie septika MsÚ a odvoz odpadu
3/1100073
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
01.04.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi MŠ Ul. A. Sládkoviča
ZS0412011
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
8 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.01/2011
ZS0422011
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
1 500,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
ZS0432011
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
4 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zmlua o dielo - oprava strechy na MŠ A.Sládkovičova
ZS0442011
zmluva
Občianske združenie Rómska komunita
37996363
2 000,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica
3/1100074
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
07.04.2011
Predmet: Atramenty
3/1100075
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
07.04.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
3/1100076
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
152,56 EUR
07.04.2011
Predmet: Tonery
3/1100077
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.04.2011
Predmet: Nové služby
3/1100078
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
80,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/1100079
objednávka
SITA Slovensko, a.s.
36046221
459,46 EUR
07.04.2011
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
3/1100080
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
80,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Pomôcky pre MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100081
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
07.04.2011
Predmet: Tlačiareň pre ŠJ MŠ Ul. P. Jilemnického
3/1100082
objednávka
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
36012726
48,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Ubytovanie pre hudobníkov po koncerte 24. 4. 2011
DF0089/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
07.04.2011
Predmet: Podpora APV KorWin 1/11
DF0091/11
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
168,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Vytvorenie podstránky www.zarnovica.sk pre materiály MsZ
DF0092/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
14,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudky
DF0093/11
faktúra
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
788,41 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby
DF0095/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
07.04.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 2/11
DF0100/11
faktúra
Základná škola
37831852
18,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Akcia - Matičný fašiangový sprievod, občerstvenie
DF0101/11
faktúra
Základná škola
37831852
10,50 EUR
07.04.2011
Predmet: Akcia - Matičný fašiangový sprievod, občerstvenie
DF0102/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudky
DF0103/11
faktúra
Obec Prochot
00320960
437,77 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby v zariadení DSS a DS Jesienka
DF0104/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravné lístky 3/11
DF0108/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
77,56 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/11
DF0109/11
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,82 EUR
07.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 2/11
DF0112/11
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
266,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 2/11
DF0113/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
28,34 EUR
07.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 2/11
DF0114/11
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
3,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby 2/11
DF0115/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
414,81 EUR
07.04.2011
Predmet: PHM 2/11
DF0116/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 338,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Plyn 1.3. - 31.3.
DF0119/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
43,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Vyjadrenie k vydaniu ÚR a SR k stavbe "Autobusová zastávka Žarnovica)
DF0121/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 390,25 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 2/11 - Bytovky 1525, 1526
DF0122/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 401,52 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 2/11 - MŠ. A. Sládkoviča
DF0123/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 724,62 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 2/11 - Oddelenie kultúry
DF0124/11
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v HN - P. Jilemnického
DF0125/11
faktúra
Obec Prochot
00320960
498,76 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby v zariadení DSS a DS Jesienka
DF0126/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
122,04 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0127/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
293,59 EUR
07.04.2011
Predmet: Telefón 1.2. - 28.2.2011
DF0130/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
07.04.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 3/11
DF0131/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
799,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Poštový úver 2/11
DF0141/11
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.04.2011
Predmet: Tonery HP
DF0142/11
faktúra
Základná škola
37831852
3,40 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/11
DF0145/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudok