Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0146/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
693,97 EUR
07.04.2011
Predmet: Mobily 8.2-7.3.2011
DF0151/11
faktúra
Ján Mojžiš IMO
30462550
110,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Kuchynský robot ETA- ŠJ MŠ P. Jilemnického
DF0154/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
170,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Správa bytov 2/11
PF062/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,58 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF063/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
341,87 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF064/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
24,06 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF065/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
31,79 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF066/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15,16 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF067/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
43,36 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF068/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
81,04 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF069/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,40 EUR
07.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
ZS0452011
zmluva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
00606979
14.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.2011/01543/HŽPZ - laboratórny rozbor pitnej vody
ZS0462011
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica
00177474 5105
3 500,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica 04/2011
3/1100083
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
7,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Športové diplomy
3/1100084
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
15.04.2011
Predmet: Nové služby
3/1100085
objednávka
DIPERA, spol. s r. o.
36709654
15.04.2011
Predmet: Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia zosunutej ..."
3/1100086
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
15.04.2011
Predmet: Chladič Colermaster pre PC
3/1100087
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15.04.2011
Predmet: Vytýčenie vedení pre stavbu parkoviska
3/1100088
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15.04.2011
Predmet: Vytýčenie vedení pre stavbu parkoviska
3/1100089
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15.04.2011
Predmet: Vytýčenie vedení pre stavbu parkoviska
3/1100090
objednávka
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
15.04.2011
Predmet: Vytýčenie vedení pre stavbu parkoviska
3/1100091
objednávka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
15.04.2011
Predmet: Vytýčenie vedenia pre parkovisko
3/1100092
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
118,84 EUR
15.04.2011
Predmet: Servisná prehliadka vozidla MsP
3/1100093
objednávka
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
1 170,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Opílenie stromov Ul. májová
3/1100094
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
15.04.2011
Predmet: Nové služby
ZS0472011
zmluva
František Červík
70,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0482011
zmluva
Pavel Mištík
15.04.2011
Predmet: Zmluva o požičaní kompenzačných pomôcok
DF0111/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
18.04.2011
Predmet: Hygienické potreby 3/11 - MsÚ
DF0129/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
18.04.2011
Predmet: Hygienické potreby 3/11-Odd.kultúry
DF0132/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
9 697,27 EUR
18.04.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 2/11
DF0133/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 730,96 EUR
18.04.2011
Predmet: Údržba MK, kanalizácie, VO, zber a likvidácia odpadu, CMZ 2/11
DF0134/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
774,48 EUR
18.04.2011
Predmet: Údržba MK 2/11
DF0135/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
683,69 EUR
18.04.2011
Predmet: Údržba Vo, mestského rozhlasu 2/11
DF0136/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 734,53 EUR
18.04.2011
Predmet: Objemný a separovaný odpad 2/11
DF0137/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Údržba štadióna2/11
DF0138/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Údržba cintorína 2/11
DF0139/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 008,80 EUR
18.04.2011
Predmet: Čistenie MK 2/11
DF0140/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
205,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Izolovanie potrubia-Bytovky 1525, 1526
DF0143/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
18.04.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsÚ, 8.2.-7.3.2011
DF0144/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
18.04.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsP, 8.2.-7.3.2011
DF0147/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
18.04.2011
Predmet: Podpora APV Korwin 2/11
DF0148/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
889,74 EUR
18.04.2011
Predmet: Údržba MK, kanalizácie, VO, mestského rozhlasu 2/11
DF0149/11
faktúra
STK-Žiar nad Hronom s.r.o.
36791202
20,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Technická kontrola-MsP VW Golf Variant ev.č. ZC093AS
DF0150/11
faktúra
STK-Žiar nad Hronom s.r.o.
36791202
20,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Emisná kontrola-MsP VW Golf Variant ev.č.ZC093AS
DF0152/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
22,88 EUR
18.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0153/11
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
549,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Revízie elektroinštalácie MŠ A. Sládkoviča
DF0155/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
519,14 EUR
18.04.2011
Predmet: Povodne - MK Ž. Huta za Bielym mostom
DF0156/11
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
683,64 EUR
20.04.2011
Predmet: Profilaktické a systémové práce 2/11
DF0157/11
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
148,31 EUR
20.04.2011
Predmet: Internet 4/11 - MsÚ, MŠ A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického, ZUŠ
DF0158/11
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
-2 893,10 EUR
20.04.2011
Predmet: Reklamácia dodaných prác - netesnosť rozvodu vody
DF0159/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-17,98 EUR
20.04.2011
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, preplatok 7.3.-31.12.10
DF0161/11
faktúra
EKOAUDITOR, spol. s r.o.
31397727
796,80 EUR
20.04.2011
Predmet: Overenie účtovnej závierky 2010
DF0162/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
2 480,50 EUR
20.04.2011
Predmet: Sociálne služby 01-02/11
DF0163/11
faktúra
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
251,17 EUR
20.04.2011
Predmet: Sociálne služby J.R. 2/11
DF0164/11
faktúra
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
216,86 EUR
20.04.2011
Predmet: Sociálne služby M.K. 1/11
DF0165/11
faktúra
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
212,52 EUR
20.04.2011
Predmet: Sociálne služby M.K. 2/11
DF0166/11
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
2 419,28 EUR
20.04.2011
Predmet: Oprava VW Transporter ZC168AO
DF0167/11
faktúra
Towercom, a. s.
36364568
856,88 EUR
20.04.2011
Predmet: Vysielanie TV Markíza 1. Q. 2011
ZS0492011
zmluva
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA
35665882
20 000,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 3/2011
ZS0502011
zmluva
Lucian Gontko - MADRE MANAGEMENT
34772871
20.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
DF0098/11
faktúra
DYNAMIK HOLDING, a.s.
34134557
618 763,15 EUR
26.04.2011
Predmet: Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ 1. etapa
DF0099/11
faktúra
Ľubomír Lipnický - VIA - TEST
34257667
5 352,75 EUR
26.04.2011
Predmet: Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ 1. etapa, stav. dozor 7.1 c)
DF0168/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,02 EUR
26.04.2011
Predmet: Povodne - úprava krajnice Ul. P. Jilemnického
DF0169/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
968,85 EUR
26.04.2011
Predmet: Povodne - práce pri nehnuteľnosti p. T.
DF0170/11
faktúra
PIESOK-SK s.r.o.
44677065
36,42 EUR
26.04.2011
Predmet: Piesok na zásyp trávy viacúčelového ihriska
DF0171//11
faktúra
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
293,20 EUR
26.04.2011
Predmet: Pneumatiky a prezutie pneumatík
DF0172/11
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
24,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 2/11
DF0173/11
faktúra
Ján Bedenský - DERATA
10931457
40,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia MŠ P. Jilemnického
DF0174/11
faktúra
Ján Bedenský - DERATA
10931457
45,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia MŠ A. Sládkoviča
DF0175/11
faktúra
DALI ADVISORS, k.s.
35813148
496,50 EUR
26.04.2011
Predmet: Knihy
DF0176/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
147,34 EUR
26.04.2011
Predmet: Vodné a stočné, hlavná budova na štadióne 21.12.-16.03.11
DF0177/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
103,66 EUR
26.04.2011
Predmet: Vodné a stočné, kolkáreň 21.12.-16.03.11
DF0178/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Vodné a stočné, vrátnica na štadióne 21.12.-16.03.2011
DF0179/11
faktúra
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
45,16 EUR
26.04.2011
Predmet: Náhradné diely na vysávač
DF0180/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
26.04.2011
Predmet: Platba 3/11, zmluva č. 42692430
DF0181/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
81,58 EUR
26.04.2011
Predmet: Platba 3/11, v.č. 02126472
DF0182/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
157,21 EUR
26.04.2011
Predmet: Platba 3/11, v.č. 02125294
DF0183/11
faktúra
DOPRAVOPROJEKT a.s.
31322000
12 302,99 EUR
26.04.2011
Predmet: Most cez Hodrušský potok v Žarnovici - projekt
DF0184/11
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 520,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcov - marec
DF0185/11
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
26.04.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v HN - MŠ A. Sládkoviča