organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
227/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,68 EUR
22.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny byt P. Horova 13, PO
228/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-150,03 EUR
22.09.2023
Predmet: preplatok elektriny byt P. Horova 13, PO
229/2023
faktúra
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
22.09.2023
Predmet: koberec
230/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
589,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Známky pre ISIC karty pre študentov
231/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
682,00 EUR
22.09.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
232/2023
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
233/2023
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Prístup do počítačovej siete SANET
234/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 7/2023.
235/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
556,29 EUR
25.09.2023
Predmet: Poiistenie za škodu za obdobie od 7.9.2023 - 6.9.2024.
236/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektronický prístup online evidencia odpadov ŠJ.
101b/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
26.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál
31/2023
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150933004.
32/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
335,16 EUR
27.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie žiakov - 118.
107/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Stavebné práce
108/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nábytok
109/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
430,22 EUR
28.09.2023
Predmet: Aktivačný poplatok – obsahuje zverejňovanie dodávateľských faktúr, vyšlých objednávok /vytvorenie prístupov, nastavenia/
Zmluvy /nastavenie, synchronizácia s CRZ/
238/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
353,65 EUR
29.09.2023
Predmet: Právnické služby.
237/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
658,38 EUR
29.09.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - škola.
239/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Elektrina - byt Pavla Horova - dobropis.
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
241/2023
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
302,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Kľúčenky ŠI.
242/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál ŠJ.
243/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
433,92 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠJ.
244/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
932,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠI.
245/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 08/2023.
246/2023
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
248/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.09.2023
Predmet: SPP - plyn - Pavla Horova.
249/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Servis program ŠI.
250/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,77 EUR
29.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 08/2023.
251/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet - VBA prístup 08/2023.
252/2023
faktúra
SIKO KÚPEĽNE, a.s.
43864074
232,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
253/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn vyúčtovanie - 08/2023.
254/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn - ŠJ.
33/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Pnevskyi+Pnevskya)-3 zmluvy
255/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
58,10 EUR
29.09.2023
Predmet: Mobilný telefón 08/2023, splátka zariadenia 08/2023.
256/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet 09/2023.
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
111/2023
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis – montáž a inštalácia IKT
112/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,20 EUR
03.10.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív
113/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
03.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – klávesnica, HDMI kábel a redukcia
114/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava OKI MC362
DFP/23/0068
faktúra
SPP, a.s.
35815256
235,98 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - PČ 08/2023.
DFP/23/0069
faktúra
MOB Interier, s.r.o.
44948271
147,80 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0070
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
160,75 EUR
04.10.2023
Predmet: Pranie a žehlenie PČ.
DFP/23/0071
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0072
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Dokončovacie stavebné práce.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
DFP/23/0074
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
417,12 EUR
04.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - P.Č.
DFSF/23/0003
faktúra
BGV, s.r.o.
36476340
481,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
258/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
5,30 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
259/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
335,69 EUR
04.10.2023
Predmet: Dar - školské tlačivá
260/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,34 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina 08/2023.
261/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - plyn P. Horova 08/2023.
262/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
548,37 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistenie majetku od 01.09.2023 do 31.12.2023.
DFJ/23/0104
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
216,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0105
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
34,22 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0106
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
697,65 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0107
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
518,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0108
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
228,55 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0109
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
331,18 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0110
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
267,27 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0111
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
265,78 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0112
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
480,30 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0113
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0114
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
67,97 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0115
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
105,54 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
263/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia elektr. požiar. signalizácie.
264/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,50 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistenie rohoží.
265/2023
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
4 481,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Edukačné publikácie.
266/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis PC.
267/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
141,35 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis počítačov.
268/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
139,91 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky ŠI.
269/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
298,04 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠJ.
270/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
225,88 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
271/2023
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Inštalácia tabule.
272/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
09.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
273/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Oprava.