Dokumenty:
zobraziť na stránke
174
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
224,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Cesty oprava meračov
175
faktúra
PaedDr. Karolína Ghirbaková
126,50 EUR
24.05.2022
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
176
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
113,95 EUR
24.05.2022
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
177
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
675,18 EUR
24.05.2022
Predmet: Koše + sáčky na psie exkrementy
178
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
24.05.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
179
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
298,44 EUR
24.05.2022
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
180
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 166,77 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
181
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
307,25 EUR
24.05.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
182
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
183
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
240,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Opakované zalesňovanie
184
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
96,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Právne služby možnosť pokračovať v územnom konaní
185
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
126,50 EUR
24.05.2022
Predmet: MŠ - reproduktory a audio kábel k IT + montáž dotácie
186
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
180,42 EUR
24.05.2022
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
187
faktúra
Obec Kostolište
00304867
175,60 EUR
24.05.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
188
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
499,20 EUR
24.05.2022
Predmet: Odpady - kuchynský odpad 200108 obec a Šj pri MŠ
189
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
42,12 EUR
24.05.2022
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220001422
190
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
27,47 EUR
24.05.2022
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220001421
191
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,02 EUR
24.05.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220001423
192
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,01 EUR
24.05.2022
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220001419
193
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
24.05.2022
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
194
faktúra
Stanislav Janík - SPOJMAT
41995457
23,16 EUR
24.05.2022
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
195
faktúra
Superdiskont, s.r.o.
27222357
121,95 EUR
24.05.2022
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
74/2022
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
196
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
144,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Právne služby konzultácia odvádzanie odpadové vody
197
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
300,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Materiál údržba cesty- studená asfaltová zmes
198
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
196,80 EUR
01.06.2022
Predmet: Inzerát Malacko výberové konanie riaditeľ MŠ
199
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
86,02 EUR
01.06.2022
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
200
faktúra
Lesné spoločenstvo Františka F
42176921
958,80 EUR
01.06.2022
Predmet: Zalesňovanie sadenice borovice
201
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
540,00 EUR
01.06.2022
Predmet: MŠ doprava plavecký výcvik dotácia predškoláci
75/2022
zmluva
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
1 856,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení plaveckých kurzov
202
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
01.06.2022
Predmet: ŽP - deratizácia
203
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
66,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Matrika - RL+SL+UL osvedčovacie knihy potvrdenie o pobyte
204
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
575,14 EUR
01.06.2022
Predmet: Odpady 200138, 200308, 170302
205
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
248,00 EUR
01.06.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
206
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
1 039,21 EUR
01.06.2022
Predmet: Výmena balkónových dverí po požiari
207
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
991,20 EUR
01.06.2022
Predmet: VH - výmeny vodomerov
208
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
308,14 EUR
01.06.2022
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
209
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
318,00 EUR
01.06.2022
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO II.kvartál
210
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
105,60 EUR
01.06.2022
Predmet: Oprava a údržba VO
211
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
955,80 EUR
01.06.2022
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
212
faktúra
abc-zoo s.r.o.
47508795
83,10 EUR
01.06.2022
Predmet: Kultúrna komisia - MDD rybárske preteky
7
objednávka
STUDNICA,n.o.
42053064
400,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Všeobecné služby
8
objednávka
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Všeobecné služby
76/2022
zmluva
STUDNICA,n.o.
42053064
3 200,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP
77/2022
zmluva
Ing. Juraj Pažický
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy voda
78/2022
zmluva
Emília Masárová
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy voda
79/2022
zmluva
Lukáš Votroubek
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy voda
80/2022
zmluva
Erika Petríčková
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy voda
81/2022
zmluva
Ivana Balgová
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy voda
82/2022
zmluva
Vladimír Balogh
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy voda
83/2022
zmluva
Emília Masárová
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
84/2022
zmluva
Ivana Balgová
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
85/2022
zmluva
Erika Petríčková
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
86/2022
zmluva
Elena Ružičková
138,65 EUR
10.06.2022
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
87/2022
zmluva
Gabriela Walterová
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
3
faktúra
Viliam Horváth
35306840
9 766,37 EUR
30.06.2022
Predmet: OcÚ rekonštrukcia a modernizácia archív
9
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
242,06 EUR
30.06.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
10
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
133,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
23
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
256,92 EUR
01.07.2022
Predmet: Havarijné poistenie kontajnerový nosič MA840YH
24
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
946,16 EUR
01.07.2022
Predmet: Havarijné poistenie komunálne vozidlo MA188EA
25
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
165,79 EUR
01.07.2022
Predmet: Odpady poistenie manipulačná plocha
26
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
175,96 EUR
01.07.2022
Predmet: PZP kontajnerový nosič MA840YH a komunálne vozidlo MA188EA
27
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
48,06 EUR
01.07.2022
Predmet: Poistka Peueot Partner MA063DT
11
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
235,69 EUR
11.07.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
12
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
129,50 EUR
11.07.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
213
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
11.07.2022
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
214
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
20,33 EUR
11.07.2022
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
215
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
32,71 EUR
11.07.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
216
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
435,60 EUR
11.07.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - tonery originál Oki kopírka
217
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 007,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
218
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Plyn KD byt
219
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
55,41 EUR
11.07.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
220
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
537,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Verejná zeleň materiál na údržbu lavičiek a detského ihriska
221
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
53,68 EUR
11.07.2022
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
222
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
325,13 EUR
11.07.2022
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
223
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
293,50 EUR
11.07.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
224
faktúra
Jana Pálková
37027077
700,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Geodetické služby zberný dvor
225
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
360,00 EUR
11.07.2022
Predmet: MŠ doprava plavecký výcvik dotácia predškoláci
226
faktúra
ProMinent Slovensko a.s.o.
31381821
4 322,40 EUR
11.07.2022
Predmet: VH - opravy dávkovacie čerpadlo oxidačného činidla
227
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OPKZP-PO1-SC111-2021-72 1. časť odmeny