Dokumenty:
zobraziť na stránke
38
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
56,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
39
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
81,29 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
40
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
188,07 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
41
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
21,34 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
42
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
107,57 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
43
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
107,63 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Eli Bro mini s.r.o.
52389669
163,68 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
139,25 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
46
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
116,36 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
192,27 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
48
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
494,31 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
49
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
208,33 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
50
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
189,05 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
51
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
193,26 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
52
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
131,31 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
53
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
182,68 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
54
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
419,34 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
55
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
160,17 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
56
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
136,36 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
57
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
24,56 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
122,18 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
59
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
194,49 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
60
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
624,42 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
61
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
173,45 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
62
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
95,50 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
63
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
135,26 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
64
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
156,22 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
65
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
131,91 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
66
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
175,27 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
43,84 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
68
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
357,10 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
69
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
136,82 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
70
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
611,53 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
71
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
276,64 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
72
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
110,19 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
102/2022
zmluva
EBL Textil Service SR k. s.
35746947
1 200,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nájom pozemku
103/2022
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 192,18 EUR
29.07.2022
Predmet: Poistná zmluva
13
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
35,49 EUR
02.08.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
14
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
19,50 EUR
02.08.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
28
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,60 EUR
10.08.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti
29
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
631,08 EUR
10.08.2022
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť dodatok
292
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,43 EUR
10.08.2022
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
293
faktúra
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
2 510,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Obecný informočno-navigačný systém
294
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
117,60 EUR
11.08.2022
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
295
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
72,00 EUR
11.08.2022
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
296
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
11.08.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
297
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 204,14 EUR
11.08.2022
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
298
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
307,98 EUR
11.08.2022
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
299
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
195,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu obce 2022-2026
300
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
207,74 EUR
11.08.2022
Predmet: Odpady 200138, 200308
301
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
579,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Odpady - kuchynský odpad 200108 obec a Šj pri MŠ
302
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
293,50 EUR
11.08.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
303
faktúra
Löwenherz Gmbh
637,90 EUR
11.08.2022
Predmet: Detské ihrisko kolobežka a trojkolka + doprava
304
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
41,28 EUR
11.08.2022
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220001419
305
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,51 EUR
11.08.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220001409
306
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
57,34 EUR
11.08.2022
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220001421
307
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
329,89 EUR
11.08.2022
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220001422
308
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
14,38 EUR
11.08.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220001423
309
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
94,78 EUR
11.08.2022
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220001424
310
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
2 752,08 EUR
11.08.2022
Predmet: VH - výmeny vodomerov a prvomontáže
311
faktúra
Viliam Horváth
35306840
3 590,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - úprava makadanom koniec Poľnej ulice
312
faktúra
Florest s. r. o.
50289331
1 872,00 EUR
11.08.2022
Predmet: TJ - trávnikové hnojivo + dosev trávnika
313
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 644,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
314
faktúra
Stanislav Janík - SPOJMAT
41995457
42,70 EUR
11.08.2022
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
315
faktúra
Chlormont s.r.o.
44590130
106,70 EUR
11.08.2022
Predmet: VH - Fotometer a reagenty na voľný chlór
316
faktúra
Obec Kostolište
00304867
175,60 EUR
11.08.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
317
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
247,50 EUR
11.08.2022
Predmet: Matrika - všeobecné služby
318
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
146,57 EUR
11.08.2022
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
319
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
10,16 EUR
12.08.2022
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
320
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
23,46 EUR
12.08.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
321
faktúra
Stanislav Janík - SPOJMAT
41995457
19,44 EUR
12.08.2022
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
322
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
1 700,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Konzultačné služby k projekty z výziev Vodozádržné opatrenie
323
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Konzultačné služby k žiadosti "Obnova KD Jakubov - zateplenie "
104/2022
zmluva
Ing. Jana Rabatinová
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy voda
105/2022
zmluva
Peter Šalacha
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy voda
106/2022
zmluva
Maryna Neumanová
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy voda
107/2022
zmluva
Katarína Juríková
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy voda
35/2022
zmluva
Milan Benkovič
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy voda
108/2022
zmluva
Ing. Jana Rabatinová
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
109/2022
zmluva
Peter Šalacha
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia