Dokumenty:
zobraziť na stránke
266
faktúra
Water Resources, s.r.o.
45986819
76,20 EUR
04.07.2023
Predmet: VH - všeobecný materiál testy na chlór
163/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
300 000,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o úvere
164/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
53
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
79,57 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
54
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
170,96 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
55
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
213,85 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
56
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
228,32 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
57
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
200,03 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
62,81 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
59
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
229,76 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
60
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
317,22 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
221,39 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
62
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
100,35 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
63
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
211,96 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
64
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
762,17 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
65
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
51,35 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
66
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
113,88 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
67
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
153,92 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
68
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
195,18 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
69
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
313,08 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
70
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
78,77 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
140,37 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
72
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
283,75 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
199,55 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
74
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
158,23 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
75
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
589,90 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
165/2023
zmluva
Peter Sirota
30,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
166/2023
dodatok
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
28 961,51 EUR
13.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo
167/2023
dodatok
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
25,92 EUR
13.07.2023
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie používať dig.archiv.systém zosnulých
168/2023
zmluva
Jozef Jurkáček
152,87 EUR
13.07.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
169/2023
zmluva
A.R.CH. s.r.o.
47866748
2 500,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Mand
170/2023
zmluva
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
47136201
17 346,67 EUR
18.07.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
7
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
79 384,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
11
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
466,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
12
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
155,40 EUR
27.07.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
27
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti
267
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP
76
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
292,58 EUR
31.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
77
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
17,59 EUR
31.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
8
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
12 324,00 EUR
01.08.2023
Predmet: PD „Zariadenie sociálnych služieb + Denný stacionár Jakubov“
268
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
200,00 EUR
01.08.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - čistenika kan. odtokových guličiek
269
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
63,00 EUR
01.08.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
270
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
01.08.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
271
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
134,40 EUR
01.08.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
9
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
450,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ autorský dozor
272
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
273
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
119,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Verejná zeleň materiál
274
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,45 EUR
01.08.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
275
faktúra
MOOIA, s.r.o.
48092932
283,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odpad vrecia na odpad kuchynský 10l 25 ks
276
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
277
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
750,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Poradenské služby a realizáciu VO k výzve OPKZP-PO0-SC211-2020-62
278
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
175,03 EUR
01.08.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
279
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
80,60 EUR
02.08.2023
Predmet: Obecný úrad publikácie - školiaci materiál
280
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
86,40 EUR
02.08.2023
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
281
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
109,37 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady drobý stavebný odpad 200308
282
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
02.08.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
283
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
284
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
487,68 EUR
02.08.2023
Predmet: Oprava a údržba VO
285
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
240,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Vydanie stanoviska BOZP k PD Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár
286
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
02.08.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
287
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
02.08.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
288
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
143,94 EUR
02.08.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
289
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
40,87 EUR
02.08.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
290
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
150,57 EUR
02.08.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
291
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
144,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Právne služby
292
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
2 129,60 EUR
02.08.2023
Predmet: Zeleň a mobiliár rozšírenie oddychovej zóny odpadkový kôš triedenie, lehátko Nis
293
faktúra
Stanislav Janík - SPOJMAT
41995457
4,69 EUR
02.08.2023
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
294
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
280,80 EUR
02.08.2023
Predmet: VH - rozbory vody
295
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
80,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Darovanie krvi - darčeky, občerstvenie
296
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 212,06 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
297
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
409,20 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
298
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
02.08.2023
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO III.kvartál
299
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
418,56 EUR
02.08.2023
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
300
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
671,82 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
301
faktúra
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
110,36 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
302
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
119,11 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobý stavebný odpad 200308
303
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
500,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Konzultačné služby záverečná žiadosť o platbu Atletická dráha v obci Jakubov
304
faktúra
Dušan Kubaška - TOP SERVIS
40824241
75,00 EUR
02.08.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - tepovanie koberca
305
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
133,44 EUR
02.08.2023
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor
306
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
226,77 EUR
02.08.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci