Dokumenty:
zobraziť na stránke
307
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 559,74 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
308
faktúra
Vireo s. r. o.
36800911
1 128,40 EUR
02.08.2023
Predmet: TJ - oprava a údržba závlaha
309
faktúra
Obec Kostolište
00304867
216,60 EUR
02.08.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
171/2023
zmluva
Petra Prouzová
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
10
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
57 293,15 EUR
08.08.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
310
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
12,23 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
311
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
39,36 EUR
08.08.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ, MŠ
312
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
08.08.2023
Predmet: VH - rozbory vody
313
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
422,36 EUR
08.08.2023
Predmet: Nákup dopravných značiek Daj prednosť v jazde 4x
314
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
56,59 EUR
08.08.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
315
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
08.08.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
316
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
63,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
317
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
950,20 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
318
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
319
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
08.08.2023
Predmet: VH - rozbory vody
320
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
356,75 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ - všeobecný materiál na maľovanie
321
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
08.08.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
322
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,77 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
323
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
76,02 EUR
08.08.2023
Predmet: Verejná zeleň materiál
324
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
46,80 EUR
08.08.2023
Predmet: Úchyty k dopravným značnám
11
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
50 332,24 EUR
08.08.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
12
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
23 995,04 EUR
08.08.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
325
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
210,15 EUR
09.08.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
326
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,80 EUR
09.08.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
327
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
261,40 EUR
09.08.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
328
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
144,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Právne služby
329
faktúra
Enteris H s.r.o.
53140869
800,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Príprava verejné obstarávanie zákazka Nábytok do MŠ a vybavenie ŠJ
330
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
271,32 EUR
09.08.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobý stavebný odpad 200308
331
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
09.08.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
332
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
179,14 EUR
09.08.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
333
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 010,91 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
334
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
870,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Šj všeobecný materiál - podlahová vpusť
335
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
55,02 EUR
14.08.2023
Predmet: MŠ - kancelárske potreby
13
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
210,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ autorský dozor
338
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
242,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
336
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
14.08.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
337
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
360,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
339
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
201,60 EUR
14.08.2023
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
340
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
227,50 EUR
14.08.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
341
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
297,50 EUR
14.08.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
342
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
14.08.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
343
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
36,10 EUR
14.08.2023
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
172/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
44 200,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
173/2023
zmluva
JUDr. Lenka Dávidová
0,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Zmluvy voda
174/2023
zmluva
JUDr. Lenka Dávidová
0,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
175/2023
dodatok
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
47136201
0,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
176/2023
dodatok
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ostatné zmluvy
177/2023
zmluva
Michaela Dojčáková
0,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
178/2023
zmluva
Michaela Dojčáková
0,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluvy voda
179/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a
00164348
0,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
180/2023
zmluva
Karol Wirth
191,97 EUR
30.08.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
78
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
226,83 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
79
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
199,77 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
80
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
232,57 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
196,67 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
104,68 EUR
30.08.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
83
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
121,59 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
181/2023
zmluva
Katarína Manczalová
152,87 EUR
31.08.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
182/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
196,24 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o pripojení
344
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
04.09.2023
Predmet: VH - rozbory vody
345
faktúra
MMDS, s. r. o.
55419895
800,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Konzultačné služby - žiadosť o FP MIRRI Viacúčelové ihrisko
346
faktúra
František Repiský
35307684
1 000,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zberný dvor oprava a údržba
347
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
200,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - vypracovanie stavebného rozpočtu Prístavba a nadstavba MŠ
348
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
341,31 EUR
04.09.2023
Predmet: MŠ - kancelárske potreby
349
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
941,17 EUR
04.09.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
350
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
04.09.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ, MŠ
351
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
352
faktúra
LUCITEX-interier s.r.o.
47481471
784,25 EUR
04.09.2023
Predmet: MŠ - interierové vybavenie koberec + kladenie
353
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
3,69 EUR
04.09.2023
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8220037351 01012023-21082023
354
faktúra
Obec Kostolište
00304867
231,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
183/2023
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
15 000,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
14
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
74 125,37 EUR
05.09.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
84
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
73,03 EUR
06.09.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
85
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
359,87 EUR
06.09.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
184/2023
zmluva
Viliam Horváth
35306840
47 500,49 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo
185/2023
zmluva
Stavall s.r.o.
46899723
0,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
186/2023
zmluva
Maroš Fronc
1 000,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Zmluva o umeleckom vystúpení
28
faktúra
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.
52768139
49,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
29
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
252,72 EUR
07.09.2023
Predmet: Poistenie deti MŠ
355
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
1 979,47 EUR
08.09.2023
Predmet: Šj čistiace, inventár pre umývačku, konvektomat a trojrúru