Dokumenty:
zobraziť na stránke
446
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
63,00 EUR
31.10.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
447
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - rozbory vody
448
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 007,64 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - výmena vodomerov s rádiovým modulom 9 ks
449
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
288,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Právne služby rozhodovanie o odvolaní voči rozhodnutiu riaditeľa ZŠ
450
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
35,27 EUR
31.10.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
451
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,43 EUR
31.10.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
452
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
100,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby - inžinierska činnosť k projektu Úpravovňa vody
212/2023
zmluva
Anastázia Bencová
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
213/2023
zmluva
Anastázia Bencová
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
106
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
215,06 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
107
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
133,30 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
108
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
246,37 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
214/2023
zmluva
Simona Tamášiová
0,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
215/2023
zmluva
Simona Tamášiová
0,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
216/2023
zmluva
Mgr. Ivana Tedlová
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
217/2023
zmluva
Mgr. Ivana Tedlová
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
218/2023
zmluva
František Škopek
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
219/2023
zmluva
František Škopek
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
220/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Darovacie zmluvy
221/2023
zmluva
Global Payments s.r.o.
50010301
0,00 EUR
14.11.2023
Predmet: ostatné zmluvy
222/2023
zmluva
Natália Privrelová
50,00 EUR
14.11.2023
Predmet: prenájom majetku
223/2023
zmluva
Janka Knauerová
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
224/2023
zmluva
Janka Knauerová
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
225/2023
zmluva
Ľudmila Moravčíková
200,00 EUR
15.11.2023
Predmet: prenájom majetku
227/2023
dodatok
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
13 754,89 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
19
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
68 546,21 EUR
16.11.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
228/2023
zmluva
Slávka Siváková
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
229/2023
zmluva
Slávka Siváková
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
45
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
46
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
17
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
401,10 EUR
20.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
18
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
133,70 EUR
20.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
453
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
184,92 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
454
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
65,70 EUR
20.11.2023
Predmet: DP MH materiál peugeot sklo bočné pravé spodné
455
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
20.11.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
456
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
102,40 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ a verejná zeleň všeobecný materiál
457
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,96 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
459
faktúra
Andrej Vaculovič
46418687
2 013,60 EUR
20.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október
460
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
20.11.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
461
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
22,80 EUR
20.11.2023
Predmet: Šj všeobecné služby - repas toner
462
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
315,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - oprava multifukčnej tlačiarne MFP M477
463
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
215,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Predplatné časopisov PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2024
464
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
149,96 EUR
20.11.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
465
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
140,17 EUR
20.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október mäso
466
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 049,79 EUR
20.11.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
467
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie -exkurzia ľudové remeslá
468
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
360,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Materiál údržba miestnych komunikácií studená asfaltová zmes
469
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
1 440,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Právne služby
470
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
20.11.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
471
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
358,51 EUR
20.11.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobný stavebný odpad 200308
472
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
230/2023
zmluva
Rudolf Mackovič
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
231/2023
zmluva
Rudolf Mackovič
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
473
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
324,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 príspevok Environmentálny fond
474
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
475
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
20.11.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
476
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
232/2023
zmluva
Kristína Jablonická
152,62 EUR
22.11.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
477
faktúra
NAFTA a.s.
36286192
1 142,28 EUR
26.11.2023
Predmet: Dielňa všeobecný materiál - použité stupačky
478
faktúra
KONSAD s. r. o.
45686165
1 146,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Rozšírenie oddychovej zóny Nadácia EPH BV - strom
479
faktúra
Pocheraje s.r.o.
52001474
650,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október zákusky
480
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
235,74 EUR
26.11.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
481
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
66,59 EUR
26.11.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
482
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,27 EUR
26.11.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
483
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,76 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
484
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,24 EUR
26.11.2023
Predmet: VO spotreba elektrika 8220037349
485
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5,24 EUR
26.11.2023
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
486
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
28,81 EUR
26.11.2023
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220037348
487
faktúra
Rudolf Petrivalský
32637853
3 951,60 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ, KD - opravy a údržba rozvodov a radiátorov, spustenie ÚK
488
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
123,50 EUR
26.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
489
faktúra
Peter Andrla
50465520
215,52 EUR
26.11.2023
Predmet: ŽP - deratizácia
490
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
80,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Darovanie krvi - darčeky, vianočné ozdoby
20
faktúra
Viliam Horváth
35306840
23 105,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia nástup. plochy mobiliár a zeleň BSK
491
faktúra
Osuský Igor - ROGI
34391070
492,00 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ - interierové vybavenie sprchové dvere
492
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
600,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
493
faktúra
Obec Kostolište
00304867
191,60 EUR
26.11.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
494
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 003,81 EUR
26.11.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
495
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
42,04 EUR
26.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október obrúsky a obrus
496
faktúra
Jana Pálková - GEODET
37027077
350,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Geodetické služby zameranie stavby 83/3 MŠ