Dokumenty:
zobraziť na stránke
497
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
324,00 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie deliace steny 4x
498
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
960,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby čistenie prečerpávačiek
499
faktúra
All media group, s.r.o.
51477831
12,53 EUR
26.11.2023
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
500
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
115,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Predplatné časopisov ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ rok 2024
501
faktúra
ZGM, s. r. o.
53070976
549,84 EUR
27.11.2023
Predmet: Vianočné osvetlenie na strom
233/2023
dodatok
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
26 641,27 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
234/2023
zmluva
ANMO, spol. s.r.o.
44997442
7 956,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
502
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
66,00 EUR
01.12.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce - mailové adresy
503
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
45,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - USB externý disk 256GB
504
faktúra
LUCITEX-interier s.r.o.
47481471
204,07 EUR
01.12.2023
Predmet: MŠ - opravy interiérového vybavenia - obšitie koberca
235/2023
dodatok
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb č. 1/2021
109
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
677,45 EUR
04.12.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
110
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
72,07 EUR
04.12.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
111
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
268,04 EUR
04.12.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
112
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
262,54 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
113
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
255,28 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
114
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,26 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
115
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
285,36 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
116
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
203,15 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
21
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
52 408,14 EUR
04.12.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
505
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
47136201
17 346,67 EUR
06.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba materskej školy nábytok
237/2023
zmluva
Ing. Mário Šimek
100,00 EUR
08.12.2023
Predmet: prenájom majetku
506
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 067,29 EUR
10.12.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
507
faktúra
OKROS s. r. o.
44818700
566,40 EUR
10.12.2023
Predmet: Šj interiérové vybavenie - výdajné okienko predokenná roleta 2ks
508
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
523,61 EUR
10.12.2023
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
509
faktúra
Rudolf Petrivalský
32637853
1 917,60 EUR
10.12.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
510
faktúra
HASHO spol. s r.o.
36357626
804,00 EUR
10.12.2023
Predmet: MŠ kontroly a revízie protipožiarna ochrana
511
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
578,22 EUR
10.12.2023
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie alarm
512
faktúra
RNDr. Nasil Ahmad Jalili, CSc.
37628526
300,00 EUR
10.12.2023
Predmet: Monitorovanie komárov 5/2023 a vypracovanie správy
513
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
10.12.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
514
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
10.12.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
515
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,43 EUR
10.12.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
516
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
10.12.2023
Predmet: VH - rozbory vody
517
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
82,90 EUR
10.12.2023
Predmet: KD všeobecný materiál -WC sedátko 5 ks
518
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
122,40 EUR
10.12.2023
Predmet: VH - rozbory vody
22
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
438,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ autorský dozor
519
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
773,00 EUR
11.12.2023
Predmet: MŠ - inštalácia štrukturovanej kabeláže a materiál dotácia predškoláci
520
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
11.12.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
521
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
3 403,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ LED tabuľa
522
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
436,81 EUR
11.12.2023
Predmet: Peugeot servis, oprava
23
faktúra
Viliam Horváth
35306840
5 760,06 EUR
11.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia nástup. plochy auto. zástavky obec
523
faktúra
Milan Martinec
11886307
831,60 EUR
11.12.2023
Predmet: Opravy a údržba fontána, TJ, OcÚ, VH, VO, ČOV
524
faktúra
Václav Sobolič
14140837
132,00 EUR
11.12.2023
Predmet: KD oprava elektrickej panvice
525
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 053,81 EUR
11.12.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
526
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
6,62 EUR
11.12.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
527
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
219,55 EUR
11.12.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
528
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
11.12.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
529
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
11.12.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
530
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
159,12 EUR
11.12.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
531
faktúra
Water Resources, s.r.o.
45986819
76,20 EUR
11.12.2023
Predmet: VH - všeobecný materiál testy na chlór
532
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r
35908718
35,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Predplatné časopisov Škola - MŠ 1.1.-31.12.2024
533
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 767,84 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava a údržba VO
534
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
18.12.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
535
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
399,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 príspevok Environmentálny fond
536
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
171,02 EUR
18.12.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobný stavebný odpad 200308
537
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
18.12.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
538
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
291,45 EUR
18.12.2023
Predmet: Predplatné časopisov PRAVDA 01.01-31.12.2024
539
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
48,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Kul. komisia Johnny WC
24
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
13 754,89 EUR
18.12.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce dodatok č. 2
540
faktúra
Viliam Horváth
35306840
8 184,00 EUR
19.12.2023
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie MF SR
541
faktúra
Slovanet, a. s.
35954612
13,00 EUR
19.12.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
542
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
150,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Vianočné pozdravy
543
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
84,48 EUR
19.12.2023
Predmet: Šj všeobecné služby - iKelp predajca program
544
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
890,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Konzultačné služby - verejné obstarávanie plyn
545
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
740,88 EUR
19.12.2023
Predmet: Tlač Jakubovské zvesti č. 2/2023, odpadový kalendár
546
faktúra
Viliam Horváth
35306840
1 728,00 EUR
19.12.2023
Predmet: MŠ - údržba terénu v okolo MŠ dotácie MF SR
547
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
204,08 EUR
19.12.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
548
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
253,72 EUR
19.12.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
549
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
34,39 EUR
19.12.2023
Predmet: VO spotreba elektrika 8220037349
550
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,80 EUR
19.12.2023
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
551
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,90 EUR
19.12.2023
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220037348
552
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
354,60 EUR
19.12.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie - repas tornerov
238/2023
zmluva
HERMET spol. s r.o.
00588831
0,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
25
faktúra
Probest s.r.o.
46519360
620,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ PD protipožiarna bezpečnosť stavby
26
faktúra
Vladimír Redenkovič
37344498
3 500,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ - stavebný dozor
27
faktúra
Viliam Horváth
35306840
2 088,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia nástup. plochy auto. zástavky obec
28
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
26 641,27 EUR
19.12.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce dodatok č. 3
239/2023
zmluva
Viliam Horváth
35306840
16 365,76 EUR
19.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo
19
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
413,70 EUR
20.12.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
20
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
137,90 EUR
20.12.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj