Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2024
zmluva
MUDr. Pavlína Mikulová
0,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Zmluvy voda
48/2024
zmluva
MUDr. Pavlína Mikulová
0,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
49/2024
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
22.03.2024
Predmet: ostatné zmluvy
50/2024
zmluva
Nadácia EPH
42412871
7 300,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
51/2024
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 500,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
52/2024
zmluva
Erika Martinusová
152,87 EUR
27.03.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
53/2024
zmluva
Telovýchovná jednota Záhoran J
30802555
13 500,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
54/2024
zmluva
Adriana Slobodová
0,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
55/2024
zmluva
Mária Lešťanská
0,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
56/2024
zmluva
Mária Lešťanská
0,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
57/2024
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovensk
30416094
2 795 298,37 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva
58/2024
zmluva
vladina s.r.o.
51226251
300,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom majetku
59/2024
zmluva
Ing. Lenka Kozubíková
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
60/2024
zmluva
Karol Szigl
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
61/2024
zmluva
Karol Szigl
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
4
faktúra
Obec Jakubov
00304816
165,20 EUR
17.04.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
5
faktúra
Obec Jakubov
00304816
434,70 EUR
17.04.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
6
faktúra
Obec Jakubov
00304816
144,90 EUR
17.04.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
17
faktúra
Slovenský vodohospodársky podn
36022047
218,12 EUR
17.04.2024
Predmet: Voda - odber podzemných vôd nedoplatok za rok 2023
18
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
320,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
19
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
20
faktúra
ČSOB poisťovňa, a.s.
31325416
784,83 EUR
17.04.2024
Predmet: Havarijné poistenie kontajnerový nosič, štiepkovač, čelný nakladač, traktor Zeto
21
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
22
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
23
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
24
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
25
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
275,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Matrika - školenie
26
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
320,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
98
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
313,49 EUR
17.04.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
99
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
63,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Prístupy na portále ASC MŠ
100
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
256,50 EUR
17.04.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie výpočtová technika
62/2024
zmluva
vladina s.r.o.
51226251
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
63/2024
zmluva
vladina s.r.o.
51226251
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
64/2024
zmluva
OZ Citrónky Jakubov
30802903
2 300,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
65/2024
dodatok
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 740,00 EUR
17.04.2024
Predmet: ostatné zmluvy
101
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dotácia RA a REGOB servis výpočtovej techniky
102
faktúra
Milan Martinec
11886307
565,20 EUR
17.04.2024
Predmet: MŠ, zberný dvor, OcÚ a ČOV - opravy a údržba
103
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 000,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Služby externého manažmentu k projektu " Prístavba a nadstavba MŠ"
104
faktúra
Sloboda Štefan
32637811
202,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba čerpadlá
66/2024
zmluva
Združenie jakubovských rybárov
53560116
300,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
105
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
358,22 EUR
18.04.2024
Predmet: Poplatok za pripojenie elektrika - zmeny
106
faktúra
AD HOC Malacky
31796630
999,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby - plavecký kurz dotácie
107
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 145,04 EUR
18.04.2024
Predmet: VH - osadenie nových a výmena vodomerov
108
faktúra
Van Thang Tran
52569942
700,00 EUR
18.04.2024
Predmet: KD všeobecné služby
109
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
378,00 EUR
18.04.2024
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie - softvér TENDERnet
110
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
112,10 EUR
18.04.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál
111
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
18.04.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
112
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
113
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
42,43 EUR
18.04.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
114
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 033,58 EUR
18.04.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
115
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 056,89 EUR
18.04.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
116
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31336884
511,20 EUR
18.04.2024
Predmet: VH - chlornan sodný
117
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
118
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
22,51 EUR
18.04.2024
Predmet: Voľby všeobecný materiál prezidentské kancelárske potreby
119
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,95 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
120
faktúra
Interner Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
12,90 EUR
18.04.2024
Predmet: VH - všeobecný materiál Monokulár 16x52
121
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
223,64 EUR
18.04.2024
Predmet: Verejná zeleň čerpadlo DAB JETINOX 82M
122
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
97,20 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
123
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
315,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - interierové vybavenie - tieniaca technika
124
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Voľby všeobecný služby prezidentské
125
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
218,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Voľby prezidentské, OcÚ - toner
126
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 269,25 EUR
18.04.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
127
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
86,40 EUR
18.04.2024
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
128
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,23 EUR
18.04.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
129
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
384,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Právne služby nájom obecného bytu
130
faktúra
Müller Bus s.r.o.
51478447
720,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ doprava dotácia predškoláci
131
faktúra
Edusteps
52152219
520,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov - aktualizačné vzdelávanie
132
faktúra
Z&V s. r. o.
47364807
259,30 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie - interaktívne divadielko so Zravýživkou
133
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
134
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
186,98 EUR
18.04.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
135
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
18.04.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
136
faktúra
Obec Kostolište
00304867
249,50 EUR
18.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
137
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
939,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - výpočtová technika
138
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 200,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ ITK DHM od 800 € do 1200 € LED tabula NewLine LYRA 65"
139
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
294,36 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - repas tonerov
140
faktúra
Pružinárna SUHA, spol. s r.o.
60721723
66,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Záhradná technika materiál - pružina
141
faktúra
VIVASHOP s.r.o.
46470760
199,21 EUR
18.04.2024
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
12
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
214,20 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
13
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
273,75 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
88,12 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy