obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
35/25
faktúra
Ing. Peter Gerši-GC Tech.
36880574
475,05 EUR
25.02.2025
Predmet: kancelársky papier
36/25
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
1 690,02 EUR
25.02.2025
Predmet: náter parkiet v KD
37/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
277,00 EUR
25.02.2025
Predmet: monitor, prepinač,HDMI to DP redukcia
38/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
25.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/25
39/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
25.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 2/25
40/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
41/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
214,33 EUR
25.02.2025
Predmet: povrchová voda
42/25
faktúra
MMDS, s.r.o.
55419895
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: spracovanie podlimitnej zák. a žiadosti o fin.prispevok
43/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn KD
44/25
faktúra
SPP
35815256
1 809,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn MŠ
45/25
faktúra
SPP
35815256
806,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn ZS
34/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn lekareň
46/25
faktúra
SPP
35815256
2 286,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn OcU
47/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn 591
48/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn 591
49/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK plyn
50/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn lekareň
51/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
52/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
53/25
faktúra
SPP
35815256
630,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
54/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
748,41 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia
55/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
26.02.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
56/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
26.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 1/25
57/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
26.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
58/25
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SLOVGRAM
59/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
60/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 8/24
61/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 1/25
62/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
158,00 EUR
26.02.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
63/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
64/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
65/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
26.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/25
66/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 1/25
67/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
26.02.2025
Predmet: lesný hospodár 1/25
68/25
faktúra
Lindstrom
35742364
41,70 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
69/25
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
97,42 EUR
26.02.2025
Predmet: demontáž svetiel
70/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
71,34 EUR
26.02.2025
Predmet: plagát , vstupenky fašiangy, obecná zástava
71/25
faktúra
Peter Kašuba
46087079
11 304,40 EUR
26.02.2025
Predmet: oplotenie zadnej časti štadióna
72/25
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
321,03 EUR
26.02.2025
Predmet: výmena skla v KD
73/25
faktúra
PAPERA
46082182
187,98 EUR
26.02.2025
Predmet: hygienické potreby KD, Voľnoč.centrum a OcU
74/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
26.02.2025
Predmet: vodne a stočné ZS
75/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
58,95 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
76/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,66 EUR
26.02.2025
Predmet: internet
77/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
218,82 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
78/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
82,00 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
79/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
26.02.2025
Predmet: elektricka energia 591
80/25
faktúra
Peter Kašuba
46087079
12 393,20 EUR
26.02.2025
Predmet: oplotenie bočnej časti štadióna
81/25
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
87,80 EUR
26.02.2025
Predmet: gastronádoba do KD
82/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
83/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
26.02.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 1/25
84/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 691,25 EUR
26.02.2025
Predmet: právne služby
85/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
26.02.2025
Predmet: kuchynsky odpad
86/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 068,67 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
87/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 236,15 EUR
26.02.2025
Predmet: výrub borovic v loka Pieskovňa
88/25
faktúra
SOZA
00178454
27,06 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SOZA
89/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
257,00 EUR
26.02.2025
Predmet: baterie do vozidiel
90/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
180,11 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-dreva
91/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
26.02.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 1/25
92/25
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 451,40 EUR
26.02.2025
Predmet: právne služby
93/25
faktúra
PrePat s.r.o.
50483099
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: prepravné služby
94/25
faktúra
Oravec Pavel
32630719
480,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zimná pohotovosť
95/25
faktúra
Oravec Pavel
32630719
639,60 EUR
26.02.2025
Predmet: zimná pohotovosť, odhrňanie snehu
96/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
26.02.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
97/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
138,06 EUR
26.02.2025
Predmet: školenie
98/25
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: program pre deti
99/25
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatok Grand Prix-Mravenčarska míla
100/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom zariadenia
101/25
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: zdravotná služba
102/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
103/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
759,46 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia budovy
104/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
26.02.2025
Predmet: paušal IS SAMO
105/25
faktúra
Roman Šteflík
41717252
260,00 EUR
26.02.2025
Predmet: geometrický plán
106/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
88,56 EUR
26.02.2025
Predmet: karty na elektr.schránku
107/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
1,97 EUR
26.02.2025
Predmet: administratívny poplatok
108/25
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
95,35 EUR
27.02.2025
Predmet: olej do kosačiek
109/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
738,00 EUR
27.02.2025
Predmet: oprava hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
110/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
29,41 EUR
27.02.2025
Predmet: voda osada
111/25
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
503,93 EUR
27.02.2025
Predmet: tonery
OcÚ/PŠ/2025/171/1261
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
800,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva č.3/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce