obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/25
faktúra
SPP
35815256
2 155,00 EUR
11.04.2025
Predmet: plyn OcU
OcÚ/PŠ/2025/115/2281
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
85 219,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/001-51 "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
10
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie jarnej deratizácie v obecných budovách a vonkajších,priestoroch osady
OcÚ/PŠ/2025/307/2479
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornej prípravy členov DHZO, zabezpečenie servisu a OOPP
178/25
faktúra
Hoppline Kft.
621,70 EUR
15.04.2025
Predmet: kancelarske stoličky
11
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 845,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP v rámci MAS, MFSR,a Enviromentálneho fondu
12
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku
2
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - zmena čl. VI. Cena diela, bod 6.1
7
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 032,48 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve - Pripoistenie projektu "Oprava chodníkov popri štátnej ceste III/1103"
179/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
30.04.2025
Predmet: lesný hospodár 2/25
180/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
271,92 EUR
30.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drobný stav..odpad
181/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
30.04.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
182/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
183/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
214,33 EUR
30.04.2025
Predmet: povrchová voda
184/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
30.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/25
185/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
30.04.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 3/25
186/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
30.04.2025
Predmet: elektrická energia
187/25
faktúra
A4A Grant s.r.o.
51287331
2 112,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Konzultačné služby -projekt Novostavba SMART ZŠ
188/25
faktúra
Oravec Pavel
32630719
492,00 EUR
05.05.2025
Predmet: pohotovosť
189/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
05.05.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 3/25
190/25
faktúra
Lindstrom
35742364
41,70 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
191/25
faktúra
SPP
35815256
325,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
192/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn 591
193/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn 591
194/25
faktúra
SPP
35815256
1 180,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn OcU
195/25
faktúra
SPP
35815256
416,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn zdravotné stredisko
196/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
05.05.2025
Predmet: ŠK plyn
197/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn lekareň
198/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
199/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
200/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn KD
201/25
faktúra
SPP
35815256
933,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn MŠ
202/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
203/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
05.05.2025
Predmet: ZS elektricka energia
204/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
05.05.2025
Predmet: lesný hospodár 3/25
205/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 3/25
206/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
180,31 EUR
05.05.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
207/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
05.05.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
208/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
05.05.2025
Predmet: údržba kanalizácie 3/25
209/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné a stočné KD
210/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
05.05.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 4/25
211/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
212/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
213/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
6,77 EUR
05.05.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
214/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
05.05.2025
Predmet: vodne a stočné lekáreň
215/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
05.05.2025
Predmet: kuchynsky odpad
216/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 541,55 EUR
05.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
217/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 990,87 EUR
05.05.2025
Predmet: množstevný zber v+ poplatok za uloženie
218/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,08 EUR
05.05.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
219/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
186,51 EUR
05.05.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
220/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
76,76 EUR
05.05.2025
Predmet: elektricka energia 591
221/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
05.05.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 3/25
222/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
169,78 EUR
05.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-dreva
223/25
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 045,50 EUR
05.05.2025
Predmet: audit IUZ
224/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
342,00 EUR
05.05.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
225/25
faktúra
KÁVOHOLIK a.s.s
44484020
88,60 EUR
05.05.2025
Predmet: káva
226/25
faktúra
MD RMP, s.r.o.
46700731
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: kurz na obsluhu motorovej píly pre PO
227/25
faktúra
INPAP PLUS s.r.o.
29213517
24,20 EUR
05.05.2025
Predmet: vrecká na psie exkrementy
228/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom zariadenia
229/25
faktúra
KOVOSTAV SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
05.05.2025
Predmet: oprava chodníkov
230/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,99 EUR
05.05.2025
Predmet: internet
231/25
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
208,20 EUR
05.05.2025
Predmet: výmena oleja OPEL
232/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
460,00 EUR
05.05.2025
Predmet: mravenčiarska míla-medaile
233/25
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
05.05.2025
Predmet: služby PO I.Q.2025
234/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
05.05.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
235/25
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
170,97 EUR
06.05.2025
Predmet: inzercia na pracovné miesto
236/25
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 845,00 EUR
06.05.2025
Predmet: žiadosti o NFP v rámci MAS a Enviromentálneho fondu
237/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
137,00 EUR
06.05.2025
Predmet: prezutie kolies
238/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
5 611,88 EUR
06.05.2025
Predmet: právne služby
239/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
377,95 EUR
06.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drobný stavebný odpad
240/25
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 033,20 EUR
06.05.2025
Predmet: právne služby
241/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
06.05.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 3/25
242/25
faktúra
Fyzická osoba
35313331
3 798,36 EUR
06.05.2025
Predmet: dopravné značenie
243/25
faktúra
BOSAR SK s.r.o.
35700670
118,08 EUR
06.05.2025
Predmet: ventil EV
244/25
faktúra
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
154,98 EUR
06.05.2025
Predmet: oprava rozhlasovej ústredne
245/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
63,25 EUR
06.05.2025
Predmet: filter na Iveco
246/25
faktúra
Fyzická osoba
35313331
368,91 EUR
06.05.2025
Predmet: dopravné značenie
247/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,80 EUR
06.05.2025
Predmet: voda osada
248/25
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
06.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie v ZS
249/25
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
06.05.2025
Predmet: deratizácia budov a v osade