organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/2013
faktúra
Rudolf Semeňák
33881855
140,40 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodanie čistiacich prostriedkov na športové podlahy - telocvične
138/2013
faktúra
Rudolf Semeňák
33881855
699,60 EUR
17.10.2013
Predmet: Dezinfekcia stien na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku s dodávkou 73 litrov Sava na postrek
139/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac september 2013 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
140/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 8. splátka 2013
141/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,48 EUR
17.10.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA - adsl. prístupu 5120/512 za obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013
142/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,31 EUR
17.10.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013
037/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
167,50 EUR
18.10.2013
Predmet: Objednávame si zdroj ATX 400 W, servis počítača - výmena zdroja, tonery do tlačiarní: HP 1020 - Q2612A = 2 ks, HP 1005/1006 = 3 ks, IBM 1312 =
1 ks
038/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
41,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Objednávame si toner do kopírky Canon iR2520 - C-EXV 33 = 1ks
039/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
184,28 EUR
18.10.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Jar, Fixinela, Alex na podlahy, Diva vosk, Cif krém, Flóraszeptan, sáčky na smeti, handry veľké, handry malé, mydla na ruky, Sifo, tekuté mydlo 5 l, špagát, odhrňovač snehu, spray do WC a iné.
143/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
167,50 EUR
18.10.2013
Predmet: Zdroj ATX 400W Evolve 12 cm = 1 ks, servis výpočtovej techniky - výmena zdroja = 0,50 hod., toner do tlačiarne HP 1020 - Q2612A = 2 ks, alternatívny toner pre HP 1005/1006 = 3 ks,
toner do tlačiarne IBM 1312 = 1 ks
144/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
41,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Toner do kopírky Canon iR2520 - C-EXV 33 = 1 ks
145/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.10.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2013
(mzdový program)
Z 19/2013
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
264,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične. Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku za účelom vykonávania športovej činnosti (tenisový krúžok). Výška prevádzkových nákladov 11,- € za 2 hodiny cvičenia ( 2 hodiny týždenne každú stredu), t.j. 132,- € štvrťročne.
Z 20/2013
zmluva
Martin Chorogwický
170,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 170,- € na podporu výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
146/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
184,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Čistiace potreby : Fixinela 12 ks, Cif 6 ks, Alex 3 ks, Jar 10 ks, Florazsept 17 ks, Diava 5 ks, Ajax 1 ks, Sifo 6 ks, Pronto na odpad 1 ks, mydlo tekuté 2ks x 5l, mydlo toaletné 6 ks, metly 2 ks, utierka švédska 8 ks, vrecia do koša 8 ks, vrecia 25 ks, špagát 1 ks, toaletný papier 60 ks, rukavice gumené 2 ks, Ambi pur gel 1 ks, sieťka na mydlo 4 ks, osviežovač do WC 1 ks, lopata na sneh 1 ks
147/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
25.10.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2013 (mzdový program)
148/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
28.10.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2013, spolu 184 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
149/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
175,20 EUR
30.10.2013
Predmet: Licencia pre školské počítače 40 ks WinPro All Lng Upg/SA MVL PIL, 40 ks OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLming na obdobie
1.10.2013 - 30.9.2014
040/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
336,05 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávame si 143 ks stravných lístkov na mesiac november 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
041/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 10,- € v počte 238 ks, celková hodnota 2380,- €, ktoré budú hradené zo sociálneho fondu.
150/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,78 EUR
13.11.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013 (riaditeľka)
151/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
152/2013
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
24,06 EUR
13.11.2013
Predmet: Pranie prádla : froté uteráky 71 ks, utierky 22 ks, obrus 1 ks za obdobie september a október 2013
153/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.11.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA - adsl prístupu za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
154/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 535,40 EUR
14.11.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2013 (spolu 1706 obedov)
155/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
460,18 EUR
14.11.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2013 (spolu 346 obedov)
SF 009/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
58,82 EUR
14.11.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2013 (spolu 346 obedov)
156/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 604,72 EUR
14.11.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac október 2013
SF 010/13
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 387,14 EUR
21.11.2013
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v nominálnej hodnote 10,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, celková hodnota 2380,- € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (úhrada faktúry z účtu sociálneho fondu)
157/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
359,52 EUR
22.11.2013
Predmet: Dodávka tepla za 10/2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
158/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,51 EUR
25.11.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013
159/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
336,05 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2013, spolu 143 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 21/2013
zmluva
Ing. Zdenka Humenská
125,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 125,- € na podporu výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
042/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
272,60 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 116 ks stravných lístkov na mesiac december 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
043/2013
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
36,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 2 ks Synonymický slovník slovenčiny
044/2013
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
16,70 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok v mesiacoch november a december 2013
045/2013
objednávka
NAY a.s.
35739487
167,70 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 3 ks rádiomagnetofóny SONY ZSPS30V150BPI
046/2013
objednávka
Jozef Mašlonka ŠPORT TEAM
30636337
99,19 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si basketbalové lopty v počte 7 ks a bedmintonový košík v počte 8 ks
160/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
161/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,64 EUR
11.12.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 (riaditeľka)
162/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
272,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2013, spolu 116 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
163/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 422,90 EUR
11.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2013 (spolu 1581 obedov)
164/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
452,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2013, spolu 340 obedov
SF 011/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
57,80 EUR
11.12.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2013, spolu 340 obedov
165/2013
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
238,99 EUR
11.12.2013
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO za rok 2013
166/2013
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
36,90 EUR
11.12.2013
Predmet: Synonymický slovník slovenčiny 2 ks
167/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,75 EUR
11.12.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
168/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.12.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA - adsl prístupu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
169/2013
faktúra
NAY a.s.
35739487
167,70 EUR
11.12.2013
Predmet: Rádiomagnetofóny SONY ZSPS30V150BPI.YS spolu 3 ks ( učebné pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov)
170/2013
faktúra
Jozef Mašlonka - SPORT TEAM
30636337
99,19 EUR
11.12.2013
Predmet: Bedmintonový košík Profesional merco 8 ks, basketbalová lopta NIKE BB 0361 spolu 7 ks
047/2013
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
502,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Objednávame si komponenty na 2 počítačové zostavy pre žiakov do informatiky: CPU Intel G2030 3GHZ/2MB, LGA 1155, MB ASUS H61M-C, LGA1155, LPT, COM, 1xPCI, RAM DDR3 4GB, HDD WD 500 GB, DVDRW Asus, zdroj ATX 400W, skrinka Modecom
048/2013
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
340,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Objednávame si notebook ACER Aspire E1-531-10054G50MNks
Z 22/2013
zmluva
Marián Václavek
443,70 EUR
19.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru, a to : posilovaciu vežu MASTER Poseidon 1 ks v cene 407,- € a posilovaciu lavicu MASTER Rocket 1 ks v cene 36,70 €
049/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
050/2013
objednávka
Iveta Barnášová
41350227
54,50 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 5 ks odmerný valec 100 ml a 5 ks odmerný valec 50 ml do chemického laboratória
051/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
436,52 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 1 ks LCD monitor, 2 ks lampy do dataprojektorov, 1 ks toner do tlačiarne
171/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 268,73 EUR
27.12.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac november 2013
172/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
340,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Notebook ACER Aspire E1-531-10054G50MNks
173/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
502,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Komponenty na 2 počítačové zostavy pre žiakov do informatiky: CPU Intel G2030 3GHz/2MB, LGA1155 = 2 ks, MB ASUS H61M-C, LGA1155, LPT, COM, 1xPCI = 2 ks, RAM DDR3 4GB PC1333 Kingston = 2 ks, HDD WD 500GB AAKX SATA3 = 2 ks, DVDRW Asus 24F1ST = 2 ks, zdroj ATX 400W PFC Evolveo = 2 ks, skrinka Modecom TRIKS USB 3,0 = 2 ks
174/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
336,49 EUR
27.12.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2013, spolu 253 obedov
SF 012/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
43,01 EUR
27.12.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2013, spolu 253 obedov
175/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
546,97 EUR
27.12.2013
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku za obdobie 19.9.2013 - 10.12.2013 a stočné - zrážková voda za obdobie 1.10.2013 - 10.12.2013
176/2013
faktúra
Iveta Barnášová
41350227
54,50 EUR
27.12.2013
Predmet: Valec odmerný 50 ml množstvo 5 ks, valec odmerný 100 ml množstvo 5 ks do chemického laboratória
177/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
92,40 EUR
27.12.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčenia - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním množstvo 600ks
178/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
286,20 EUR
27.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2013 (spolu 318 obedov - 1.časť faktúry)
179/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
782,10 EUR
27.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2013 (spolu 869 obedov - 2. časť faktúry)
180/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
436,52 EUR
27.12.2013
Predmet: Lampa Epson EB-85 s modulom kompatibilná do dataprojektoru 1 ks, lampa InFocus X3 s modulom kompatibilná do dataprojektoru 1 ks, monitor 23" AOC i2369VM IPS, HDMI 1 ks, toner HP Q2612A repasovaný 1 ks
SF 013/13
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov školy počas pracovnej porady konanej 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka, spolu 32 obedov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
181/2013
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
16,70 EUR
27.12.2013
Predmet: Pranie prádla: froté uteráky 50 ks, utierky 15 ks v mesiacoch november a december 2013
182/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
27.12.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2013 (mzdový program)
183/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 293,97 EUR
27.12.2013
Predmet: Dodávka tepla za november 2013 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 23/2013
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
03.01.2014
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je doposiaľ zapožičaný hnuteľný majetok darovať do vlastníctva obdarovanému za účelom plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva : 1 ks Tablet PC HP Compaq tc4400 v obstarávacej cene 2330,55 €, 1 ks Projektor EPSON EMP 1715 v obstarávacej cene 1883,79 €, 1ks Počítačová tabuľa eBeam Complete BT v obstarávacej cene 1413,73 € a 1 ks WiFi Router Canyon CN-WF514+AV200 PL Eth v obstarávacej cene 328,65 € a zostatkové ceny k dátumu darovania sú nulové.
Z 01/2014
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
17,00 EUR
10.01.2014
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 10. - 14. februára 2014 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 , a aj v dňoch 9. - 13. júna 2014 a 10. - 14. novembra 2014
Z 02/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
1 399,20 EUR
16.01.2014
Predmet: Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na prijímateľa majetok: 2 ks Osobný počítač I. + Monitor I. - PC Dell OptiPlex 7010SFF, G2030/2GB/250GB/Win7Pro LCD Benq GL2250 v hodnote 1221,60 € (1 PC 610,80 €) a 2 ks SW balík k PC, ktorý je súčasťou inštalácie na PC : Microsoft Office Standard - Select program, ESET EndPoint Antivirus s 3 ročnou aktualizáciou v hodnote 177,60 € ( 1 PC 88,80 €)
Z 03/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Predmetom poistnej zmluvy je poistenie 3 ks notebook HP Compaq 673Gb, 8ks stolových počítačov PC HP Compaq dc 5850 SFF, 1 ks Dataprojektor EPSON podľa preberacieho protokolu č. 40580, 4 ks notebook HP ProBook 4330s podľa preberacieho protokolu č. 502970-3454, 2 ks osobný počítač PC Dell OptiPlex 7010SFF + monitor podľa preberacieho protokolu č. 2132637 -357
001/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
121,97 EUR
28.01.2014
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,71 EUR
28.01.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 (riaditeľka)
003/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.01.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014
004/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,18 EUR
28.01.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
005/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 956,86 EUR
28.01.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac december 2013