organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
026/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
336,05 EUR
01.03.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2013 = 143 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
027/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Lampa do projektoru Sanyo PLC-XL50 (310,- €),
toner pre HP 1005/1006 - CB435A = 2 ks (40,- €),
toner pre HP 1010 - Q2612A = 2 ks (36,- €)
008/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
113,02 EUR
08.03.2013
Predmet: Objednávame si kancelársky papier 6 balení (krabíc), rýchloviazače priehľadné farebné 4 balenia (40 ks), fixy na interaktívnu tabuľu 3 balenia (12 ks), obálky na CD 10 kusov, lepiace pásky 1 balenie (6 ks), pečiatková farba.
Z 06/2013
zmluva
Jaroslav Štancel, VIDEOCOM Štancel
11949252
170,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 170,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy
Z 07/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
564,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal 1,5 hod. týždenne. Výška nájmu 5,- € / 1 hod., t. j. 7,50 € / 1 cvičenie, prevádzkové náklady 16,- € / 1 cvičenie
009/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
352,50 EUR
13.03.2013
Predmet: Objednávame si 150 ks stravných lístkov na mesiac marec 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
028/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
029/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
030/2013
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
43,04 EUR
22.03.2013
Predmet: Pranie prádla za obdobie január a február 2013 : froté uteráky 114 ks, utierky 34 ks, obrusy 10 ks
031/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
22.03.2013
Predmet: Čistiace potreby : Sidolux, Alex, Fixinela, Cif, Jar, Savo, Okena, Diava, mydlo, mydlo tekuté, vrecia do koša, vrecia igelitové, toaletný papier, handry podlahové, lopatka + metlička, utierka spontex, utierky švédske, mop, indulony, zmeták, metly
032/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,87 EUR
22.03.2013
Predmet: NÚCEM tlačivá na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky pre gymnázia zo slovenského jazyka 100 ks a z cudzieho jazyka 100 ks
033/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.03.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
034/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,96 EUR
22.03.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka, obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
035/2013
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
22.03.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
010/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu na mesiac marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
036/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
695,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac február 2013
037/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
244,72 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac február 2013
SF 002/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
31,28 EUR
22.03.2013
Predmet: Doplatok 017 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov, za mesiac február 2013
038/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
352,50 EUR
22.03.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni 150 ks stravných lístkov v mesiaci marec 2013 pre zamestnacov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
039/2013
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
113,02 EUR
22.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby : Xerox ASTRO 30 bal., rýchloviazače PVC 40 ks, popisovače na bielu tabuľu 5 ks, obálky na CD s okienkom 10 ks, pečiatková farba 1 ks, lepiace pásky 6 ks, euroobaly 1 bal.
040/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 145,80 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: 1.2.2013 - 28.2.2013 pre školu GPOH
011/2013
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás slávnostný obed a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov v počte 38 ks.
012/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
78,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní - 4 kusy
013/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš - S
35216417
179,64 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov
041/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
60,60 EUR
11.04.2013
Predmet: Úradné overenie vodomeru
042/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
445,50 EUR
11.04.2013
Predmet: Vodné a stočné za Gymnázium P. O. Hviezdoslava obdobie 13.12.2012 - 18.3.2013
043/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,38 EUR
11.04.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.2.2013 - 21.3.2013 (riaditeľka)
044/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-2 248,03 EUR
11.04.2013
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody: 1.1.2012 - 31.12.2012 - preplatok za teplo budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
045/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013
046/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
119,71 EUR
12.04.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
047/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
312,22 EUR
12.04.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda : obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013 za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
048/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
014/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
18.04.2013
Predmet: Objednávame si 184 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
049/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
78,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Repasovaný toner pre HP P1005/1006 - CB435A =
3 ks, toner pre HP 1010 - Q2612A = 1 ks
050/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
18.04.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka, obdobie 1.3.2013 - 31.3.2013
051/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.04.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.4.2013 - 30.4.2013
052/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 197,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac marec 2013
053/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
387,03 EUR
18.04.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac marec 2013
SF 003/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
49,47 EUR
18.04.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac marec 2013
SF 004/13
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Slávnostný obed 38 ks počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov
054/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 327,80 EUR
18.04.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.3.2013 - 31.3.2013 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava
055/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
056/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
19.04.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2013 - stravné lístky 184 ks pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
057/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.04.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2013 (mzdový program)
058/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 056,10 EUR
19.04.2013
Predmet: Dodávka tepla za február 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
059/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
35,72 EUR
19.04.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za február a marec 2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za február a marec 2013
060/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 145,04 EUR
19.04.2013
Predmet: Dodávka tepla za marec 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
061/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.04.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2013 (mzdový program)
062/2013
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš - S
35216417
179,64 EUR
29.04.2013
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov (15 ks), revízia požiarnych hydrantov (8 ks), tlaková skúška požiarnych hadíc (8 ks), vypracovanie správ, oprava HP P6T (2 ks), oprava HP S5T (1 ks), výmena hadičky P6T
015/2013
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
45,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok na mesiace marec a apríl 2013
063/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,16 EUR
30.04.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón: obdobie 22.3.2013 - 21.4.2013 (riaditeľka)
064/2013
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
45,50 EUR
30.04.2013
Predmet: Pranie prádla: froté uterák 140 ks a utierky 42 ks za obdobie marec a apríl 2013.
016/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
245,26 EUR
17.05.2013
Predmet: Objednávame si : obálky malé 1 bal., obálky stredné 1 bal., obálky A4 - 50 ks, euroobaly 2 bal., kancelársky papier 2 kart., farebný papier tvrdý 100 ks, kriedy farebné 10 ks, kriedy biele 40 krabíc, tlačivo cestovný príkaz 100 ks, kniha dochádzky 2 ks, dovolenkové lístky 2 x, rýchloviazače PVC s fóliou 10 ks
017/2013
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
149,50 EUR
17.05.2013
Predmet: Objednávame si : toaletný papier 2 bal., tekuté mydlo 5 litrov, toaletné mydlá 10 ks, sáčky do košov 10 ks, handry na dlážku 15 ks, Jar 20 ks, Savo 6 ks, Alex 5 ks, Sidolux 6 ks, Fixinela 10 ks, Duck WC čistič 2 ks, postrek na burinu 1 ks
018/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
133,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Objednávame si opravu tlačiarne, inštaláciu programov pre správny chod iSPIN 2 a pripojenie na server, 1 ks toner Canon C-EXV33, tonery do tlačiarní 4 ks
065/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
066/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,16 EUR
24.05.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 1.4.2013 - 30.4.2013
067/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
24.05.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
068/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 526,86 EUR
24.05.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.4.2013 - 30.4.2013
069/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 360,80 EUR
24.05.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac apríl 2013 (spolu 1512 obedov)
070/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
426,93 EUR
24.05.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy ( učiteľov) za mesiac apríl 2013 (spolu 321 obedov).
SF 005/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
54,57 EUR
24.05.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2013 (spolu 321 obedov)
019/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
427,70 EUR
24.05.2013
Predmet: Objednávame si 182 ks stravných lístkov na mesiac máj 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
071/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
149,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace potreby : Savo 6 ks, Jar 20 ks, toaletný papier 60 ks, handry podlahové 15 ks, mydlo tekuté 5 litrov, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Sidolux 6 ks, WC čistič Duck 2 ks, postrek na burinu 1 ks, mydlo toaletné 10 ks, vrecia do koša 10 bal.
072/2013
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
245,26 EUR
28.05.2013
Predmet: Školské potreby: biele kriedy 40 krabíc = 4000 ks, farebné kriedy 10 krab. Kancelárske potreby: obálky podlh. 1000 ks, obálky C5 = 1000 ks, obálky C4 = 50 ks/1bal., euroobaly 2 bal., papier Xerox 10 bal., papier Xerox tvrdý farebný 100 ks, tlačivá - cestovné príkazy 100 ks, dovolenkové lístky 2 bal., kniha príchodov a odchodov 2 ks, rýchloviazače PVC 10 ks
073/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
133,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Toner pre HP 1010 - Q2612A repasovaný 4 ks, toner Canon C-EXV33 originál 1 ks, nastavenie PC pre iSPIN 2
074/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
427,70 EUR
28.05.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2013 zamestnanci Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 182 ks stravných lístkov
075/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,16 EUR
28.05.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.4.2013 - 21.5.2013 (riaditeľka)
076/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
077/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
607,03 EUR
10.06.2013
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
078/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
23,81 EUR
10.06.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za 04/2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za 04/2013
079/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.06.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
080/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
10.06.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
081/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 109,70 EUR
10.06.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac máj 2013 (spolu 1233 obedov)
082/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
453,53 EUR
10.06.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2013 (spolu 341 obedov)
SF 006/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
57,97 EUR
10.06.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2013 (spolu 341 obedov)
020/2013
objednávka
CHEMIX Ing. Kamil Zubo
47105976
200,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Objednávame si odvoz a zneškodnenie anorganických a organických chemických odpadov, katalógové číslo 160303 a 160305 v hmotnosti
40 kg. Cena za zneškodnenie 5,- € za 1 kg.
083/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
1 788,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava - miera inflácie na rok 2013 z ročného nájmu (podľa miery infácie v SR v roku 2012 v priemere 3,6%)
084/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
12.06.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
021/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
404,20 EUR
19.06.2013
Predmet: Objednávame si 172 ks stravných lístkov na mesiac jún 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava